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Produto:

Microsiga Protheus®

Módulo:

SIGAFAT - Faturamento

Conceito do Poder de/em Terceiro

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

  • Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
  • Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas ficará temporariamente em meu Poder.

A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro garantindo assim a integridade do Saldo.

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).


Operações de Saída:


Operações de Entrada:

Âncora
RNRF
RNRF

Considerações importantes:

  • Entidade Cliente ou Fornecedor 
    Cadastro de Cliente OU Fornecedor é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).

  • Retorno Simbólico
    Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.

    Âncora
    TG
    TG
  • Triangulação / Operação Triangular
    Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).

  • Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
    O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
    Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

    B6_TIPOB6_IDENTB6_SALDOB6_PODER3B6_IDENTB6B6_ESTOQUEB6_TPCFB6_ATEND
    D - De Terceiro
    E - Em Terceiro    		Código (sequencial) de identificação dessa operação

    Saldo a retornar

    		R - Remessa
    D - Devolução

    Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)

    Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)

    		C - Cliente
    F - Fornecedor

    Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido



  • Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento
    Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda


Operações Específicas

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a SUGESTÃO de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):


Envio PARA
Deck of Cards
effectDuration0.5
idPD3
effectTypefade
Card
defaulttrue
idPD3
labelCONSIGNAÇÃO


Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.


Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda







Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao parceiro

Image Modified


Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.


Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Image Modified



Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto.

Entrada 1:

Retorno do material pelo parceiro (Se houve venda do produto esse retorno é SIMBÓLICO)

Image Removed

Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do parceiro.



Saída 1:

Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido)

Image Modified


Aqui se fecha o ciclo de terceiro pois essa quantidade não tem mais de ser retornada ao proprietário (é necessário habilitar Triangulação).


Entrada 1:

Retorno do material pelo parceiro (Se houve venda do produto esse retorno é SIMBÓLICO)

Image Added


Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do parceiro.

Saída 2:

Retorno ao proprietário do saldo não vendido (ignorar essa etapa caso não tenha ficado saldo)

Image Modified


Tipo B - Utiliza Fornecedor permite selecionar (C5_CLIENTE) o Fornecedor para a devolução.

Possível que este retorno seja parcial.

Saída 2:

Faturamento ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)

Image Modified

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Entrada 2:

Faturamento do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)

Image Modified

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Card
defaulttrue
idPD3
labelCONSERTO


Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)

Deck of Cards
effectDuration0.5
idCONSERTO_Situacoes
effectTypefade

Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para

Card
defaulttrue
idCONSERTO_Situacoes
labelSit1: Produto me pertence
title

TERCEIRO realizar o conserto


Situação

1

2:

PRODUTO QUE

ME

PERTENCE

→ Envio para TERCEIRO

A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto

EtapaOperaçãoObservação



Saída 1:

Envio do material ao fornecedor

Image Modified



Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Image Added







Saída 1:

Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

Image Added


Entrada 2:

Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

Image Modified


Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

Entrada

2

3:

Faturamento do fornecedor

para a

sobre mão de obra prestada (

ignorar

Ignorar essa etapa se

for produto em garantia

o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

Image Modified

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento"
) Card
defaulttrue
idCONSERTO_Situacoes
labelSit2: Produto pertence a terceiro

Conceito:

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário
)
envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)

SUGESTÃO de Processo no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto

Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto

Etapa da OperaçãoCampoConteúdoObservaçãoEtapa da OperaçãoCampoConteúdoObservação

Saída 1:

Envio do material ao parceiro

C5_TIPONormalInformar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda


Entrada 1:

Recebimento

Retorno do material pelo

proprietário

fornecedor

C103TIPOBeneficiamentoInformar na Nota (CA100FOR) o Cliente (proprietário) do produto

Image Added


Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.


Saída 2

F4_PODER3RemessaF4_PODER3RemessaF4_ESTOQUESimF4_ESTOQUESimF4_DUPLICNãoF4_DUPLICNãoSaída 1

:

Retorno do material ao proprietário

C5_TIPONormalF4_PODER3Devolução

Image Added



Entrada

F4_ESTOQUESimF4_DUPLICNãoSaída

2:

Faturamento

ao parceiro do material vendido

do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se

não houve venda

for produto em garantia)

C5_TIPONormal

Image Added


Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

Saída 2:

Faturamento da mão de obra ao proprietário

(ignorar essa etapa se

o

for produto

estiver na F4_PODER3Não controlaF4_PODER3Não controlaF4_ESTOQUENãoF4_ESTOQUENão

em garantia)

C5_TIPONormal

Image Added

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque

F4_DUPLICSimF4_DUPLICSim

.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

.

Card
defaulttrue
idPD3
labelBENEFICIAMENTO


Card
defaulttrue
idPD3
labelARMAZENAMENTO


Card
defaulttrue
idPD3
labelEMPRÉSTIMO


Deck of Cards
effectDuration0.5
idPD3
effectTypefade


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