Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto O anexo de Cliente/Fornecedores é utilizado para cadastrar os clientes/fornecedores que serão permitidos na geração de movimentos do Faturamento Direto. Para acessar o anexo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto. Expandir |
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title | Veja aqui um exemplo |
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Validação do anexo de Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto: Aviso |
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title | Mensagem apresentada ao tentar incluir um cliente para contrato à pagar |
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| Causa: Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Cliente" em contratos do Tipo "a Pagar". Solução: - Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Fornecedor" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "a Pagar". |
- Não é possível realizar a inclusão de um Fornecedor para contratos do tipo a Receber;
Aviso |
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title | Mensagem apresentada ao tentar incluir um Fornecedor para contrato à receber |
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| Causa: Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Fornecedor" em contratos do Tipo "a Receber". Solução: - Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Cliente" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "a Receber". |
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