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Solución

Se realizó la implementación del cálculo del impuesto para sujetos no categorizados.

Implementación

Configuraciones previas

1. Verificar que exista una configuración de "Impuesto de IVA"  en impuestos variables (Libros fiscales|Actualizaciones| Archivos| impuestos variables), clasificados correctamente como IVA, Impuesto y Nacional.
2. Verificar que exista una configuración de "Percepción de IVA (IVP)" en impuestos variables  (Libros fiscales|Actualizaciones| Archivos| impuestos variables), clasificados correctamente como IVA, Percepción y Nacional.

3. En "configuración adicional de impuestos"(Libros fiscales|Actualizaciones|Archivos|Conf.Adic.Imp).

   1. Solo debe existir un registro de "IVP"  indicando el código fiscal de compra y venta (un registro por CFO) para el tipo de contribuyente igual "S".
   2. Fijar campo "Inc.Impuesto" igual a "IVA"
   3. No debe incluir serie de documento para la configuración IVP para sujetos no categorizados.

4. Agregar configuración de "IVA" e "IVP" para sujetos no categorizados en rutina "Actualización de sujeto fiscal"(Libros Fiscales | Actualizaciones | Insp Fiscal Vs Imp).

   1. Indicando el agente fiscal en este caso debe ser para sujetos no categorizados igual a "S", tipo de documento fiscal(NF,NCC,NCP,NDC,NDP), y tipo de movimiento (entrada o salida).

5. Crear TES de salida y entradaque contenga el cálculo de IVA e IVP.

6. Configurar cliente y proveedor como tipo igual a "No sujeto".
   
   

   Actualización de indice "FF_FILIAL+FF_IMPOSTO+FF_TIPO+FF_CFO_C". Nota: Este índice solo aplica para versión 12.1.17

Flujo de prueba

1. Crear un documento fiscal para alguno de los tipos "NF,NCC,NCP,NDC,NDP" con un producto "X" para el proveedor o cliente creados en la configuración previa, con el TES correspondiente al tipo de documento.
2. Verificar el calculo de impuestos tanto de "IVA" e "IVP".
3. Verificar que el "IVP" tome la base del impuesto + "IVA" como base para el cálculo.

Actualización por aplicación de paquete.

Requisitos previos.

1. 1. Leer la documentación disponible acerca de la actualización(novedades y cambios en versiones).
   2. Realizar un backup del directorio de diccionarios de datos y demás archivos locales.
   3. Realizar un backup de la base de datos.
   4. Solo debe estar logueado al sistema el usuario que aplicara la actualización, no debe haber más usuarios logueados o procesos ejecutándose; ya que este procedimiento requiere ejecución exclusiva en el sistema, es decir este proceso sera el único en ejecutarse. 
   5. Verificar  que exista suficiente espacio en el disco duro.
   6. Analizar el impacto de la actualización y en caso de tener personalizaciones consulte si es posible hacer dicha actualización

Flujo para actualización.

1. Localizar el archivo "sdfarg.txt" copiar y pegar dentro de la carpeta "systemload" del sistema.
2. En "Microsiga Protheus® TOTVS smart Client" introduzca "UPDDISTR" en el programa inicial.
   
   
   
   
3. Confirmar y acepte si esta de acuerdo para seguir con la actualización.
   
   
   
   
4. A continuación tendrá  que confirmar que realizo los requisitos previos.
   
   
   
   
5. Posteriormente confirmar si ya se analizo el impacto de la actualización.
   
   
   
   
6. Introducir usuario y contraseña de administrador del sistema, así como el país o localización a utilizar durante la actualización. 
   
   
   
   
7. Al avanzar se mostrarán algunas advertencias sobre qué actualizaciones se producirán, las filiales que sufren estas actualizaciones y las opciones de LOG (recomendamos dejar las opciones marcadas como aparecen).
   
   
   
   
   
   
8. Al finalizar el proceso, aparece la ventana de actualización completa con el historial de todas las actualizaciones procesadas.
   
   
   
9. Antes de finalizar el proceso consultar el LOG(botón "Consulta LOG") y guardar.
   
   
   
   
10. Presionar botón "Finalizar".