Histórico da Página

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Usa Rateio de Centro de Custo no Item: Marque esta opção para habilitar na tela de cadastro do item de contrato a pasta Rateio/Centro de Custo.
Usa Rateio de Departamento no Item:  Marque esta opção para habilitar na tela de cadastro do item de contrato a pasta Rateio/Departamento.

Preços

Buscar Preços de Faturamento em: Informe nesta pasta qual o preço do produto será utilizado como valor default para o preço de faturamento do item de Contrato. Poderão ser utilizados os 5 preços, o campo valor da pasta Cliente/Fornecedor do cadastro do produto ou a Tabela de Preço, exemplo:

• Insira um contrato e ao cadastrar o item escolha a opção de selecionar preço (Preço no Cliente/Fornecedor). O Sistema deverá buscar o preço que está cadastrado na pasta Cliente/Fornecedor do cadastro de produto para o item do contrato.

Campos Livres 1/2

Campos Livres do Contrato: Informe o nome dos Campos Livres do Contrato.
Campos Livres do Item: Informe o nome dos Campos Livres do Item.
Editar Campos Complementares: • Marcando esta opção o sistema disponibilizará a utilização dos Campos Complementares no Contrato.
Observação: Os Campos Complementares de Contrato devem ser inseridos através da opção Cadastros/Campos Complementares/Contrato.

Campos Livres 2/2

Editar Histórico: Marque esta opção para editar histórico nos contratos e nos itens dos contratos.
Copiar Histórico do Item de Contrato para o Item de Movimento: Marcando esta opção ao faturar o contrato o histórico do item de contrato será copiado para o item do movimento.
Copiar Histórico do Contrato para o Movimento:

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Quebra de Nota Fiscal
Itens:
Informe se as quebras de nota devem ocorrer quando o item é Periódico ou Não Periódico.
Destinatário:
Informe se as quebras de nota devem ocorrer quando o Destinatário é Representante ou Cliente.
Observações:
- Se na pasta identificação dos parâmetros do contrato, você marcou o campo Representante, significa que em cada lote incluído você determinará quem será o destinatário do contrato, os representantes ou os clientes, pois podem ter vários representantes e estes efetuam vendas a vários clientes. Portanto, o destino da nota será o representante, porém é o cliente quem efetuará o pagamento e o representante é quem enviará a nota ao cliente.
- Informando os campos acima, você parametrizará quais os dados do contrato que vão determinar a quebra de notas.
- Caso o destinatário selecionado for Cliente, os campos "Cliente Destino do Item" e "Condição de Pagamento do Item" são campos fixos como campos selecionados e não podem ser excluídos pois, não se pode faturar uma mesma nota para clientes diferentes e em uma mesma nota não pode existir mais que uma condição de pagamento. 
- Caso o destinatário selecionado for Representante, os campos "Cliente do Contrato", "Condição de Pagamento do Item" e "Representante Destino do Item" são campos fixos como campos selecionados e não podem ser excluídos, assim como explicado na observação 1, acima.
Exemplos:
- Vamos supor que você selecionou: Itens Periódicos e Destinatário: Cliente. Portanto se tiver em um contrato os seguintes itens:
Item de Contrato      Cliente Destino      Cond.Pgto. do Item      C.C. do Item
001                         C00001                 30 dias                        011
002                         C00001                 30 dias                        012
003                         C00001                 À Vista                        011
o Cada um dos itens acima será faturado em notas diferentes, pois, apesar de mesmo cliente eles têm as diferenças:
- 001 - Tem o C.C. diferente do item 002 e a condição de pagamento diferente do 003;
- 002 - Tem o C.C. diferente do item 001 e a condição de pagamento diferente do 003;
- 003 - Tem o C.C. diferente do item 002 e a condição de pagamento diferente dos itens 001 e 002.
- Se em um contrato tiver os seguintes itens:
Item de Contrato      Cliente Destino      Cond.Pgto. do Item      C.C. do Item
001                         C00001                 30 dias                        011
002                         C00001                 30 dias                        011
003                         C00001                 À Vista                        011
004                         C00001                 À Vista                        011
o Os itens acima serão faturados em duas notas diferentes sendo:
- Os itens 001 e 002 serão faturados em uma única nota, pois, eles têm as mesmas características;
- Os itens 003 e 004 serão faturados em uma única nota, pois, eles têm as mesmas características.
- A única diferença entre os itens 001 e 002 dos itens 003 e 004 é a condição de pagamento.
Tabelas 1/2
Editar Seção, Centro de Despesa, Contratos Vendedor, Portador e Natureza de Gasto:
Defina quais serão as tabelas que entrarão nos Contratos e os seus valores defaults.
Tabelas 2/2
Editar Tipo, Status do Produto, Classe, Tabela de Estoque 4 e Tabela de Estoque 5:
Defina quais serão as tabelas que entrarão nos Contratos e os seus valores defaults.
Reajuste
Tipo de Arredondamento do Valor Reajustado:
Informe o tipo de arredondamento do cálculo do valor do item de contrato (Não Arredonda, Dezena, Centavos, Centena).
Percentual Máximo de Reajuste dos Aditivos:
Defina qual será o Máximo percentual de reajuste dos aditivos.

Limite de Reajuste: Limite em valor de arredondamento. Para dezena o máximo é 9 e para centavos e centenas o máximo é 99.

Workflow Fluig
Usa Aprovação: ao escolher a opção "Usa" estará disponível o processo de geração de workflow no Fluig a partir de Contratos.
Importante:
Para a utilização da integração com o Fluig é necessário configurar em Parâmetros | Globais |Integração Fluig informando o Endereço do Servidor do Fluig, Usuário/Senha do administrador do Fluig e Id da Empresa do Fluig.
Para maiores informações sobre a instalação e configuração do Fluig, clique aqui.
Geração Automática de Workflow: Quando este parâmetro estiver marcado, ao incluir um contrato com um tipo de contrato que gera workflow, após salvar o contrato será gerado automaticamente o workflow no Fluig.
Caso esse parâmetro esteja desmarcado, é habilitado na visão de Manutenção de Contrato o processo "Geração de Workflow Fluig para Contrato", dessa forma somente será gerado o workflow no Fluig após selecionar o Contrato e executar esse processo.

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