Histórico da Página

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Máscara do código do contrato:   Informe a máscara para o código do contrato.
Código do Produto:   Indique neste campo se a inclusão dos itens no contrato será feita através do Código Principal do Produto, Descrição, Código Reduzido, Número no Fabricante ou Código Auxiliar.
Usa Número Série:  Marque Marque esta opção se deseja utilizar Número de Série para cada item do Contrato. A cada item de Contrato incluído em Contratos/Manutenção de Contratos, deverá ser informado um Número de Série.
Número Série Série Sequencial:  Marcando Marcando este campo o sistema já preencherá o Número de Série do item de acordo com o contador indicado no campo "Tipo para Faturamento".
Representantes:  Marque Marque esta opção se deseja utilizar o campo Representante no Contrato.
Data Auxiliar no Contrato:  Marque Marque esta opção para habilitar na tela de cadastro de Contrato uma data auxiliar que pode ser utilizada para controle do usuário.
Máscara do número de série:   Informe a máscara para o número de série do item de contrato. 

Observações:

• Se você utiliza número de série sequencial, o sistema só sequencia lizará a máscara LL/#####-###.
• Caso informe outra máscara, esta não poderá ser sequencial.
  

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Editar Histórico: Marque esta opção para editar histórico nos contratos e nos itens dos contratos.
Copiar Histórico do Item de Contrato para o Item de Movimento: Marcando esta opção ao faturar o contrato o histórico do item de contrato será copiado para o item do movimento.
Copiar Histórico do Contrato para o Movimento:

• Marcando esta opção, ao faturar o contrato o histórico deste será copiado para o movimento.
• Caso mais de um contrato dê origem a um único movimento, os históricos destes contratos serão todos copiados para o movimento. 

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Data Início de Operação: Informe a data inicial de operação de contratos. Esta data será default para faturamento de contratos não periódicos e será apresentada como default no campo "Contratos iniciados a partir de:", na pasta Filtros dos Contratos/Lote de Faturamento.
Copiar Data de Vencimento/Medição para Movimento:
 Informe neste campo a data do movimento para a qual a data do vencimento do item de contrato será copiada. As possíveis opções são: Data Extra1, Data Extra2, Data de Entrega, Data de Entrada/Saída.
Valor Mínimo das Notas Fiscais para Faturamento:
 Informe neste campo o valor mínimo para emissão de uma nota fiscal.
Exemplo:
Se , exemplo: Se informar neste campo 10,00, todas as notas de valor menor que 10,00 não serão faturadas.
Dias de Carência para Primeiro Faturamento: Informe o número de dias default de carência para o faturamento.
Dias de Carência para Cancelamento do Faturamento: Informe o número de dias default de carência para cancelamento de um contrato.
Dia de Término Carência: Informe o dia para início do faturamento do contrato após os meses de carência.
Nº de Meses da Carência: Informe o número de meses default de carência dos contratos, exemplo:
 Vamos supor que nos dois campos acima indicou: Dia final da Carência: 1 e Nº de meses da Carência: 2. Se o contrato foi fechado em Dezembro, só vai começar a faturar em 01 de Fevereiro.
Observações::Caso esses parâmetros não estejam preenchidos, o sistema irá considerar os dias corridos de carência informado no campo "Primeiro Faturamento", na pasta cabeçalho do contrato. Para itens de contrato por medição, o sistema não trabalha com carência.

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Quebra de Nota Fiscal

Itens:
 Informe se as quebras de nota devem ocorrer quando o item é Periódico ou Não Periódico.
Destinatário:
 Informe se as quebras de nota devem ocorrer quando o Destinatário é Representante ou Cliente.
Observações: - Se

• Se na pasta identificação dos parâmetros do contrato, você marcou o campo Representante, significa que em cada lote incluído você determinará quem será o destinatário do contrato, os representantes ou os clientes, pois podem ter vários representantes e estes efetuam vendas a vários clientes. Portanto, o destino da nota será o representante, porém é o cliente quem efetuará o pagamento e o representante é quem enviará a nota ao cliente.

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• Informando os campos acima, você parametrizará quais os dados do contrato que vão determinar a quebra de notas.

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• Caso o destinatário selecionado for Cliente, os campos "Cliente Destino do Item" e "Condição de Pagamento do Item" são campos fixos como campos selecionados e não podem ser excluídos pois, não se pode faturar uma mesma nota para clientes diferentes e em uma mesma nota não pode existir mais que uma condição de pagamento. 

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• Caso o destinatário selecionado for Representante, os campos "Cliente do Contrato", "Condição de Pagamento do Item" e "Representante Destino do Item" são campos fixos como campos selecionados e não podem ser excluídos, assim como explicado na observação 1, acima.

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• Exemplos:

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• Vamos supor que você selecionou: Itens Periódicos e Destinatário: Cliente. Portanto se tiver em um contrato os seguintes itens:

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o Cada um dos itens acima será faturado em notas diferentes, pois, apesar de mesmo cliente eles têm as diferenças:

• 001 -

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• Tem o C.C. diferente do item 002 e a condição de pagamento diferente do 003;
• 002 -

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• Tem o C.C. diferente do item 001 e a condição de pagamento diferente do 003;

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• 003 - Tem o C.C. diferente do item 002 e a condição de pagamento diferente dos itens 001 e 002.

- Se Se em um contrato tiver os seguintes itens:

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                                                         001                         C00001                 30 dias                        011
002                         C00001                 30 dias                        011
003                         C00001                 À Vista                        011
004                         C00001                 À Vista                        011
o Os itens acima serão faturados em duas notas diferentes sendo:
- Os itens 001 e 002 serão faturados em uma única nota, pois, eles têm as mesmas características;
- Os itens 003 e 004 serão faturados em uma única nota, pois, eles têm as mesmas características.
- A única diferença entre os itens 001 e 002 dos itens 003 e 004 é a condição de pagamento.

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Editar Seção, Centro de Despesa, Contratos Vendedor, Portador e Natureza de Gasto:
 Defina quais serão as tabelas que entrarão nos Contratos e os seus valores defaults.

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Editar Tipo, Status do Produto, Classe, Tabela de Estoque 4 e Tabela de Estoque 5:
 Defina quais serão as tabelas que entrarão nos Contratos e os seus valores defaults.

Reajuste

Tipo de Arredondamento do Valor Reajustado:
Informe o tipo de arredondamento do cálculo do valor do item de contrato (Não Arredonda, Dezena, Centavos, Centena).
Percentual Máximo de Reajuste dos Aditivos:
Defina qual será o Máximo percentual de reajuste dos aditivos.
Limite de Reajuste:   Limite em valor de arredondamento. Para dezena o máximo é 9 e para centavos e centenas o máximo é 99.

Workflow Fluig

Usa Aprovação: ao escolher a opção "Usa" estará disponível o processo de geração de workflow no Fluig a partir de Contratos. 
Importante:
Para !!! Para a utilização da integração com o Fluig é necessário configurar em Parâmetros | Globais |Integração Fluig informando o Endereço do Servidor do Fluig, Usuário/Senha do administrador do Fluig e Id da Empresa do Fluig.
Para maiores informações sobre a instalação e configuração do Fluig, clique aqui.
Geração Automática de Workflow: Quando este parâmetro estiver marcado, ao incluir um contrato com um tipo de contrato que  que gera workflow, após salvar o contrato será gerado automaticamente o workflow no Fluig.
Caso esse parâmetro esteja desmarcado, é habilitado na visão de Manutenção de Contratoo processo  processo "Geração de Workflow Fluig para Contrato", dessa forma somente será gerado o workflow no Fluig após selecionar o Contrato e executar esse processo.

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