7021.016854.2019

1) Em Dados Adicionais,
2) clique em Apuração de ICMS
3) Preencha os campos de entrada e saída conforme orientado pela sua contabilidade
(copie e cole os valores da caixa da direita para a esquerda. Estes valores são gerados conforme suas rotinas 1001 e 1003)
4) agora clique o botão Obrig. Apuração ICMS/ST
5) e preencha as colunas da planilha de acordo com as orientações do seu contador.
6) Clique o botão Gerar;

Os erros ao validar o SPED Fiscal, registro E110, acontecem devido a falta de preenchimento da obrigação, que deve ser realizado quando houver ICMS a recolher decorrente da Apuração de ICMS e do Imposto a recolher:

1)  Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;

2)  Em Dados Adicionais, clique o botão Obrig. Apuração ICMS/ST e preencha as colunas da planilha de acordo com as orientações do seu contador.

3) Clique o botão Gerar;