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308 - Alterar Condição Comercial do Cliente, 316 -Digitar Pedido de Venda e 530 - Permitir Acesso a Rotina

Passo a passo:

Para realizar o processo de Venda Manifesto siga os procedimentos abaixo:

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title	1. Parametrização

Dica

title	Importante!

É necessário ter acesso ao tipo de venda TV13 e TV14 na rotina 530, concedido ao marcar as seguintes permissões:

17 - Permitir Tipo de Venda 13,
18 - Permitir Tipo de Venda 14.

1) Acesse a rotina 308;

2) Selecione o Cliente e clique Pesquisar,

3) Selecione a opção S nas colunas Tp.13 e Tp.14 e pressione seta para baixo.

• 4) Para informar o CFOP para vendas do tipo Manifesto, realize os procedimentos abaixo:

4.1) Acesse a rotina 514-Cadastrar tipo de tributação;

4.2) Preencha os campos conforme a necessidade e clique Pesquisar;

4.3) Selecione a tributação desejada com duplo clique;

4.4) Clique a aba Códigos Fiscais;

4.5) Na sub-aba A, informe o CFOP no campo Manifesto para o TV13;

4.6) Na sub-aba B, informe o CFOP no campo Venda de Manifesto para o TV14;

Observação: para parametrizar o CFOP de devolução, acesse a sub-aba A e informe no campo Dev. Manifesto.

4.7) Clique o botão Gravar e feche a rotina;

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title	2. Digitar Pedido de Venda TV13

1) Acesse a rotina 316 e informe o Código do cliente e pressione a tecla F10;

2) Selecione a opção 13 no campo Tipo venda;

3) Clique F2-Gravar.

Dica

title	Importante!

O pedido de venda TV13 baixa estoque, gera livros fiscais (com CFOP específico para a operação) e não gera Contas a Receber.

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title	3. Digitar Pedido de Venda TV14

1) Acesse a rotina 316 e informe o Código do cliente;

2) Na caixa Origem da Venda, marque o tipo Balcão;

3) Em seguida, pressione a tecla F10,

4) Selecione a opção 14 no campo Tipo Venda e clique F2-Gravar.

Neste momento a informação PCPEDC.NUMCARMINF é preenchida relacionado o TV13 com TV14.

Dica

title	Importante!

Se for necessário realizar a devolução dos pedidos TV14, utilize a rotina 1332 - Devolução pronta entrega (Manifesto).PROCESSOS DE DEVOLUÇÃO: Rotina 1332 - Devolução pronta entrega (Manifesto).
PARCIAL: SE POR VENTURA O USUÁRIO DESEJA DEVOLVER QUALQUER QUANTIDADE QUE O SALDO DO ITEM CONTENHA; COM DERRUBADA DE CARGA: ONDE FAZ A DEVOLUÇÃO DE TODO ESTOQUE QUE NÃO FOI COMERCIALIZADO(VENDIDO VIA PEDIDO TV14);

NESTA OPÇÃO FINALIZA O PROCESSO!

SEM DERRUBADA DE CARGA: ONDE A ROTINA VAI QUESTIONAR O USUÁRIO SE DESEJA GERAR NOVO PEDIDO(TV13) DO SALDO QUE CONTÉM O CARREGAMENTO;
-> OPÇÃO BASTANTE USADA! POIS EVITA DE REDIGIR PEDIDO, MAS O PROCESSO INICIAL DE GERAR CARREGAMENTO E FATURAR CONTINUA DA MESMA FORMA.

Image Removed

Como fica a validação do estoque:

Quando faz o TV13 qual estoque baixa ?
Retorno: Estoque contábil e gerencial.
Quando faz o TV14 qual estoqe baixa ?
Retorno: Registra o Estoque contábil, porém é meramente pra emissão da nota, não movimenta o estoque contábil.

Quando faz a devolução 1332?
Retorno: Estoque contábil e gerencial.

Exemplo:

Image Removed

Para maiores dúvidas, processo do Força de Vendas, Dados Bancários(Emissão de Boletos) e demais perguntas e respostas, segue em anexo um breve treinamento sobre este processo:

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name	Processo TV13 e TV14.wrf
height	250

Vídeo do processo

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