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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Protheus
Segmento:Serviços
Módulo:Livros Fiscais
Função:MATXFIS / IMPXFIS/ NFESEFAZ
Ticket:4947701
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS1-11433


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de gerar as Tags do CST de ICMS 60(  vBCSTRet, pST, vICMSSTRet, vBCFCPST, pFCPST e vFCPST), no ambientes que não possuem a rastreabilidade habilitada.

03. SOLUÇÃO

Para esta implementação será necessário processar o compatibilizador UPDDISTR com o diferencial de dicionário em anexo. Para mais informações sobre o UPDDISTR consultarAtualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR

O arquivo com diferencial de dicionário está disponível através do link: XXXXX


Para esta implementação foi foi criado novo parâmetro MV_ULTAQUI para que seja possível obter o valor de ICMS retido anteriormente sem a necessidade de habilitar a rastreabilidade no sistema.

Este parâmetro prevê duas hipóteses:


  1. Considerar valores somente da última aquisição;

  2. Considera as últimas aquisições até compor a quantidade da venda.


Em ambos os casos os cálculos serão realizados considerando a média ponderada e proporcionalizando conforme a quantidade vendida.


Sobre as últimas aquisições, serão consideradas as hipóteses do ICMS ST Destacado (campos D1_ICMSRET, D1_BRICMS e D1_ALIQSOL), ICMS ST recolhido anteriormente (digitado manualmente no item da nota de entrada por meio dos campos D1_ICMNDES, D1_BASNDES e D1_ALQNDES) e a Antecipação Tributária (campos D1_VALANTI, D1_BRICMS e D1_ALIQSOL).


Para os Estados que sugerem considerar somente a última aquisição, informar conteúdo 1 no parâmetro MV_ULTAQUI , já para os Estados que sugerem considerar as últimas aquisições até compor a quantidade de saída, informar 2 neste parâmetro.

Os valores obtidos da média das últimas aquisições serão gravados nos novos campos da tabela SFT:

  • FT_BSTANT - (Tag vBCSTRet)



  • FT_PSTANT - (Tag pST)



  • FT_VSTANT - (Tag vICMSSTRet)



  • FT_VICPRST - (Tag vICMSSubstituto)



  • FT_BFCANTS (Tag vBCFCPST)



  • FT_PFCANTS (Tag pFCPST)


  • FT_VFCANTS (Tag vFCPST)



Desta forma ao gerar o XML para transmissão (CST 60 ou CSOSN 500), quando o parâmetro MV_ULTAQUI estiver habilitado o rastro não será mais executado, e buscará os valores dos novos campos da SFT.  



Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2





04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS



Templatedocumentos


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