01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Virtual Age |
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Segmento: | Moda |
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Módulo: | Transação |
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Função: | Gerar pedido de venda ao encerrar ou atender transação de emissão de terceiro |
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Ticket: | 4656317 |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVACOM-86 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Foi solicitado para que seja possível identificar através da classificação da transação de emissão de terceiro qual cliente (empresa destino) será gerado o pedido de venda após realizar o encerramento ou atendimento da transação (TRAFM050).
03. SOLUÇÃO
Para a situação descrita acima foi criado o componente GERFM254 permitindo que seja vinculada uma operação de saída para a operação de entrada. Este componente pode ser aberto através do botão "Duplica trans/ped..." presente no componente GERFM065 caso o parâmetro empresa "IN_HAB_BOTAODUPTRA" esteja configurado com o valor "S". Neste componente poderão ser utilizadas duas opções para o tipo de empresa destino, sendo elas:
- Mesma empresa da transação origem: Não será necessário informar a classificação na transação, ou seja, o pedido de venda será gerado com o código do cliente referente a empresa da transação origem.
- Busca empresa pela classificação: Será necessário informar a classificação na transação, ou seja, o pedido de venda será gerado com o código do cliente referente a empresa que possui o mesmo código da classificação informada na transação.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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ids | passo1 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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Imagem 01 - No componente ADMFM014 foi realizada a configuração do parâmetro empresa "IN_HAB_BOTAODUPTRA" com o valor "S".
Imagem 02 - Com uma operação do tipo "Entrada" informada no componente GERFM065 foi acionado o botão "Duplica trans/ped...".
Imagem 03 - Foi selecionada a opção "Pedido".
Imagem 04 - No componente GERFM254 foram gravadas as informações de: - Situação da transação origem: para que o pedido seja gerado apenas quando a transação origem estiver com a situação "Encerrada".
- Operação destino: indicar qual operação será utilizada para o pedido de venda que será gerado.
- Representante: indicar qual representante será utilizado para o pedido de venda que será gerado.
- Condição de pagamento: indicar qual condição de pagamento será utilizada para o pedido de venda que será gerado.
- Tipo de classificação: indicar o código do tipo de classificação que será vinculada na transação origem.
- Situação do pedido destino: indicar a situação do pedido que será gerado.
- Tipo da empresa destino: indicar qual tipo de empresa será utilizada, sendo:
- "Busca empresa pela classificação" → Será necessário informar a classificação na transação, ou seja, o pedido de venda será gerado com o código do cliente referente a empresa que possui o mesmo código da classificação informada na transação
- "Mesma empresa da transação origem" → Não será necessário informar a classificação na transação, ou seja, o pedido de venda será gerado com o código do cliente referente a empresa da transação origem
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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Card documentos |
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Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
HTML |
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