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• La configuración del TES para los documentos de tipo FOB no debe permitir cantidades en cero (Ctd.Cero = No) y debe actualizar Stock (Act. Stock = Si).
• La configuración del TES para los documentos de tipo FLETE y GASTOS si debe permitir cantidades en cero (Ctd.Cero = Si)
• Los productos utilizados para el proceso de importación deben estar configurados como productos importados (Prod. Import = Si)
• El proveedor utilizado debe estar configurado como no fabricante (Fabricante = No)

Pasos para validar la solución:

Dentro del módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Importaciones > Solicitud de Importación (MATA113)

1. Crear una solicitud de importación que incluya el código de lugar de entrega y varios ítems con diferentes productos

Dentro del módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Importaciones > Purchase Order (MATA123)

1. Crear una orden de compra (Purchase Order) importando los ítems de la solicitud de importación creada anteriormente.
2. En el encabezado llegar los campos obligatorios entre ellos el proveedor
3. Después de asignar los valores solicitados en el encabezado del documento ir al menú “Otras Acciones” y seleccionar la opción “Solicitud”
4. Seleccionar los ítems de la solicitud de importación generada anteriormente y confirmar.
5. Se cargaran los ítems de la la orden de compra con los datos de la solicitud de importación
6. Asignar el TES a los ítems de la orden de compra. (Si el producto cuenta con TES relacionado éste será cargado automáticamente)
7. En el pie de página, en la pestaña transporte asignar los valores requeridos.
8. Guardar la orden de compra.

Dentro del módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Importaciones > Despacho(MATA143)

1. Crear un despacho de importación incluyendo una invoice de tipo FOB
2. Llenar los datos solicitados para el invoice de tipo FOB incluyendo el proveedor (configurado como Fabricante = No)
3. Asignar el código de lugar de entrega.
4. Acceder a la pestaña “Ítems de las Invoices”.
5. Accede al menú “Otras acciones” y se seleccionar la opción “P.O” (Purchase Order)
6. Seleccionar la orden de compra generada anteriormente.
7. Se cargaran los ítems del invoice con los datos de la orden de compra.
8. Agregar un nuevo ítem con un producto que cuenta con el TES relacionado (B1_TE).
9. Al salir del campo “Producto” automáticamente se llenará el campo “Tipo Entrada” con el TES configurado en el producto.
10. Asignar valor al nuevo item (revisar que los totales se actualicen correctamente).
11. Borrar el ítem (revisar que los totales se actualicen correctamente).
12. Agregar un nuevo ítem y asignar valor
13. Se mostrarán los totales correctamente.
14. Borra el ítem (solo dejar los ítems importados de la orden de compra)
15. Guardar el despacho.

Dentro del módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Importaciones > Despacho(MATA143)

1. Generar una factura de entrada a partir de un despacho de importación de tipo FOB
2. Seleccionar el despacho generado anteriormente y en el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Generar doc. De Entrada”

Dentro del despacho seleccionar la invoice FOB y se accede a la pestaña “Ítems de las Invoices”

1. Verificar que los valores sean los correctos.
2. Dar clic en el botón “Generar Doc. Entrada FOB” y se confirma la generación de la factura.
3. El sistema informa que la factura fue generada.

Dentro de módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada (MATA101N)

1. Visualizar la Factura generada desde el invoice de tipo FOB.
2. Verificar que los valores sean los correctos.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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