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1. Crear un despacho de importación incluyendo una invoice de tipo FOB
2. Llenar los datos solicitados para el invoice de tipo FOB incluyendo el proveedor (configurado como Fabricante = No)
3. Asignar el código de lugar de entrega.
4. Acceder a la pestaña “Ítems de las Invoices”.
5. Accede al menú “Otras acciones” y se seleccionar la opción “P.O” (Purchase Orderpurchase order)
6. Seleccionar la orden de compra generada anteriormente.
7. Se cargaran los ítems del invoice con los datos de la orden de compra.
8. Agregar un nuevo ítem con un producto que cuenta con el TES relacionado (B1_TE).
9. Al salir del campo “Producto” automáticamente se llenará el campo “Tipo Entrada” con el TES configurado en el producto.
10. Asignar valor al nuevo item ítem (revisar que los totales se actualicen correctamente).
11. Borrar el ítem (revisar que los totales se actualicen correctamente).
12. Agregar un nuevo ítem y asignar valor
13. Se mostrarán los totales correctamente.
14. Borra el ítem (solo dejar los ítems importados de la orden de compra)
15. Guardar el despacho.

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1. Generar una factura de entrada a partir de un despacho de importación de tipo FOB
2. Seleccionar el despacho generado anteriormente y en el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Generar doc. De Entrada”
3. Dentro del despacho seleccionar la invoice FOB y se accede a la pestaña “Ítems de las Invoices”
4. Verificar que los valores sean los correctos.
5. Dar clic en el botón “Generar Doc. Entrada FOB” y se confirma la generación de la factura.
6. El sistema informa que informará si la factura fue generada.

Dentro de módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada (MATA101N)

1. Visualizar la Factura factura generada desde el invoice de tipo FOB.
2. Verificar que los valores sean los correctos.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. 

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