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- La configuración del TES para los documentos de tipo FOB no debe permitir cantidades en cero (Ctd.Cero = No) y debe actualizar Stock (Act. Stock = Si).
- La configuración del TES para los documentos de tipo FLETE y GASTOS si debe permitir cantidades en cero (Ctd.Cero = Si)
- Los productos utilizados para el proceso de importación deben estar configurados como productos importados (Prod. Import = Si)
- El proveedor utilizado debe estar configurado como no fabricante (Fabricante = No)
Pasos para validar la solución:
Dentro del módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Importaciones > Solicitud de Importación (MATA113)
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- Crear una orden de compra (Purchase Order) importando los ítems de la solicitud de importación creada anteriormente.
- En el encabezado llegar los campos obligatorios entre ellos el proveedor
- Después de asignar los valores solicitados en el encabezado del documento ir al menú “Otras Acciones” y seleccionar la opción “Solicitud”
- Seleccionar los ítems de la solicitud de importación generada anteriormente y confirmar.
- Se cargaran los ítems de la la orden de compra con los datos de la solicitud de importación
- Asignar el TES a los ítems de la orden de compra. (Si el producto cuenta con TES relacionado éste será cargado automáticamente)
- En el pie de página, en la pestaña transporte asignar los valores requeridos.
- Guardar la orden de compra.
Pasos para validar la solución:
Dentro del módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Importaciones > Despacho(MATA143)
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