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• La configuración del TES para los documentos de tipo FOB no debe permitir cantidades en cero (Ctd.Cero = No) y debe actualizar Stock (Act. Stock = Si).
• La configuración del TES para los documentos de tipo FLETE y GASTOS si debe permitir cantidades en cero (Ctd.Cero = Si)
• Los productos utilizados para el proceso de importación deben estar configurados como productos importados (Prod. Import = Si)
• El proveedor utilizado debe estar configurado como no fabricante (Fabricante = No)

Pasos para validar la solución:

Dentro del módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Importaciones > Solicitud de Importación (MATA113)

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1. Crear una orden de compra (Purchase Order) importando los ítems de la solicitud de importación creada anteriormente.
2. En el encabezado llegar los campos obligatorios entre ellos el proveedor
3. Después de asignar los valores solicitados en el encabezado del documento ir al menú “Otras Acciones” y seleccionar la opción “Solicitud”
4. Seleccionar los ítems de la solicitud de importación generada anteriormente y confirmar.
5. Se cargaran los ítems de la la orden de compra con los datos de la solicitud de importación
6. Asignar el TES a los ítems de la orden de compra. (Si el producto cuenta con TES relacionado éste será cargado automáticamente)
7. En el pie de página, en la pestaña transporte asignar los valores requeridos.
8. Guardar la orden de compra.
   
   

Pasos para validar la solución:

Dentro del módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Importaciones > Despacho(MATA143)

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