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Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Función | Nombre Técnico |
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MATA486 | Documentos Electrónicos. | M486XFUN | Factura Electrónica UBL 2.0. | MATA468N | Generación de Notas Fiscales. | MATA462AN | Emisión y Grabación de la Remisión. |
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Ticket: | 5287511. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-6224(DMINA-6226 | DMINA-6227 | DMINA-6228). |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
- Cuando se realiza la "Transmisión Electrónica de la Factura" que proviene de 2 remisiones se genera un "error log".
"invalid field name in Alias SD2->D2_CLIENT on M486XMLIMP(M486XFUN.PRW)". - No se graba el campo "F2_TIPONF" en la tabla SF2, cuando la factura fue generada del proceso Pedido->Remisión->Factura, por lo cual genera un error en la transmisión ya que requiere ese campo como obligatorio.
- Al transmitir una Nota de Crédito genera error: "invalid field name in alias SCA11980->TIPONF on M486VLDDET(MATA486.PRW)".
- Al transmitir una baja "MATA486" existe un error: "Ese titulo título no puede borrarse porque se genero generó por otra rutina (NO_DELETE)", esto sucede cuando la factura fue generada desde el proceso Pedido >>Remisión >>Factura.
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Pasos para probar la solución :
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las soluciones:
Dentro del módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir a la al menú "Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Venta ", registrar un pedido de Venta e indicar que genere una "Remisión".
- Ir al menú "Actualizaciones > Pedidos > Liberación de Pedidos de Venta", realizar la aprobación del pedido realizado.
- Ir al menú "Actualizaciones > Pedidos > Liberación de Crédito y Stock", realizar la liberación del crédito del pedido si así se requiere.
- Verificar que contenga información el campo "C5_TIPONF" del pedido creado.
- Ir al menú "Actualizaciones > Form. de Remisión > Generac. de Remitos ".
- Indicar los Parámetros.
- Seleccionar el pedido y generar la remisión.
- Verificar que contenga información el campo "F2_TIPONF" de la Remisión generada.
- Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Generación de Notas".
- Indicar los Parámetros:
¿Generar por? - Remisión. - Seleccionar la remisión y generar la Factura en "Otras acciones > Genera Fact.".
- Indicar la Serie y Folio de la Factura a generar.
- Verificar que contenga información el campo "F2_TIPONF" de la Factura generada.
- Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Documentos Electrónicos".
- Indicar Parámetros:
Tipo de Documento - Factura. - Seleccionar la Factura y realizar la transmisión en "Otras acciones > Transmitir ".
- Indicar los Parámetros.
- Visualizar el Log de Transmisión y comprobar la correcta Transmisión de la Factura.
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Dentro del módulo Facturación (SIGAFAT) .
- Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Generación de Notas".
- Indicar los Parámetros:
¿Generar por? - Remisión. - Seleccionar dos o más remisiones y generar la Factura en "Otras acciones > Genera Fact.".
- Indicar la Serie y Folio de la Factura a generar.
- Verificar que contenga información el campo "F2_TIPONF" de la Factura generada.
- Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Documentos Electrónicos".
- Indicar Parámetros:
Tipo de Documento - Factura. - Seleccionar la Factura y realizar la transmisión en "Otras acciones > Transmitir ".
- Indicar los Parámetros.
- Visualizar el Log de Transmisión y comprobar la correcta Transmisión de la Factura.
- Seleccionar la Factura transmitida y realizar la Comunicación de Baja en "Otras acciones > Comunica Baja".
- Indicar la Factura a dar de baja.
- Seleccionar y confirmar la Baja del Documento.
- Verificar que el Log muestre el Comunicado de baja con éxito.
- Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Generación de Notas".
- Verificar que las remisiones utilizadas se encuentren disponibles para utilizarse.
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Dentro del módulo Facturación (SIGAFAT).
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