Histórico da Página

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• Parâmetro de Integração com o financeiro (MV_JINTVAL= 1).
  
  
• Cadastro de Tipo de Despesa:
  
  O tipo de despesa a ser utilizado precisa possuir integração com o contábil / financeiro. Verifique o campo Integração Contábil / Financeiro (NSR_INTCTB) na rotina de cadastro de Tipo de Despesas.   
  
  
  

03. Passo a Passo

1 - Para realizar a integração, acesse o módulo SIGAJURI e acesse rotina de Despesas e Custas. Ao incluir uma nova despesa, note que a tela possui novos campos que devem ser preenchidos, além dos campos obrigatórios, para que a integração seja realizada. Veja a seguir os campos que são necessários para a integração:

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Caso não utilize aprovação por alçada, é necessário alterar o parâmetro  MV_JALCADA = 2. Neste caso o preenchimento do campo de produto (NT3_PRODUT) não será obrigatório, já que não será gerado pedido de compra pois o título será gerado de imediato.

Para aprovar o Pedido de compras, basta acessar o módulo 02 - Compras, e acessar a rotina de Liberação de Documentos.

2 - Para aprovar o Pedido de compras, basta acessar o módulo 02 - Compras, e acessar a rotina de Liberação de Documentos. Selecione o registro e clique em alterar. Confirme a liberação, conforme imagem a seguir:

Image Added

04. TABELAS UTILIZADAS

NV3 - Histórico de Movimentações

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