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Guia da integração da rotina de Despesas e Custas do módulo SIGAJURI com a rotina de Pedido de Compras do módulo de Compras do Protheus.  Este documento visa apresentar como pode-se realizar a geração dos títulos de uma despesa a partir do pedido de compra.

02. Pré-Condições para utilizar a funcionalidade

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Aprovação por Alçada

É possível cadastrar uma despesa e configurar aprovação por alçada, veja a seguir como realizar o processo com e sem aprovação por alçada:

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Para configurar a aprovação por alçada, é necessário alterar o parâmetro MV_JALCADA = 1, e neste caso será obrigatório o preenchimento do campo de produto (NT3_PRODUT) ao cadastrar uma despesa. Neste caso, ao invés do título ser gerado de imediato, será gerado um pedido de compras, com aprovação ou não, de acordo com as configurações estabelecidas no próprio módulo de compras.

Pedido de Compra gerado a partir de uma despesa:

Para aprovar o Pedido de compras, basta acessar o módulo 02 - Compras, e acessar a rotina de Liberação de Documentos. Selecione o registro e clique em alterar. Confirme a liberação, conforme imagem a seguir:

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Em seguida, será necessário incluir um Documento de Entrada para a geração do titulo no Contas a Pagar. Ao incluir um novo documento, note que o campo Espec. Docum. deve estar com a sigla NFE. 

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No grid, clique no campo Produto e a partir da tecla F5 selecione o pedido de compra aprovado anteriormente.

B). Sem Aprovação por Alçada

Caso não utilize aprovação por alçada, é necessário alterar o parâmetro  MV_JALCADA = 2. Neste caso o preenchimento do campo de produto (NT3_PRODUT) no cadastro de despesas não será obrigatório, já que não será gerado pedido de compra pois o título será gerado de imediato.

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