Histórico da Página
...
| Campo | Descrição |
|---|---|
| NV3_CTPDES | Cod. Tipo de Despesa |
| NT3_DATA | Data |
| NT3_CMOEDA | Cod. Moeda |
| NT3_VALOR | Valor |
| NT3_DTFIN | Data Financeiro |
| NT3_PREFIX | Prefixo do Título |
| NT3_CNATUT | Natureza |
| NT3_CTIPOT | Tipo do Título |
| NT3_CFORNT | Fornecedor |
| NT3_LFORNT | Loja Fornecedor |
| NT3_CONDPG | Cond. Pgto |
Aprovação por Alçada
...
Pedido de Compra gerado a partir de uma despesa:
Para aprovar o Pedido de compras, basta acessar o módulo 02 - Compras, e acessar a rotina de Liberação de Documentos.
Confirme a liberação:
Em seguida, será necessário incluir um Documento de Entrada para a geração do titulo no Contas a Pagar. Ao incluir um novo documento, note que o campo Espec. Docum. deve estar com a sigla NFE.
No grid, clique no campo Produto e a partir da tecla F5 selecione o pedido de compra aprovado anteriormente.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas