Histórico da Página

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Aprovação por Alçada

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Pedido de Compra gerado a partir de uma despesa:

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Para aprovar o Pedido de compras, basta acessar o módulo 02 - Compras, e acessar a rotina de Liberação de Documentos.

Confirme a liberação:

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Em seguida, será necessário incluir um Documento de Entrada para a geração do titulo no Contas a Pagar. Ao incluir um novo documento, note que o campo Espec. Docum. deve estar com a sigla NFE. 

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No grid, clique no campo Produto e a partir da tecla F5 selecione o pedido de compra aprovado anteriormente.

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É necessário preencher os campos de Tipo de Operação e Tipo de Entrada:

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Na aba de Duplicatas é necessário preencher o mesmo código de natureza que foi cadastrado na despesa.

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Após a inclusão do Documento de Entrada, sera possível ver os títulos que foram gerados na rotina de Contas a Pagar:

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B). Sem Aprovação por Alçada

Caso não utilize aprovação por alçada, é necessário alterar o parâmetro  MV_JALCADA = 2. Neste caso o preenchimento do campo de produto (NT3_PRODUT) no cadastro de despesas não será obrigatório, já que o título será gerado de imediato.

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Após incluir a despesa, é possível verificar que o título foi gerado na rotina de Contas a Pagar.

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04. TABELAS UTILIZADAS

NV3 - Histórico de Movimentações

NT3 - Despesa Jurídica

SE2 - Títulos (Contas a Pagar).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Links Úteis:

• • Despesas e custas
  • Contas a Pagar

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