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De igual manera se realiza corrección para que si el CUIT del cliente/proveedor no existe en el padrón de sujetos categorizados y el Tipo (A1/A2_TIPO) es diferente de Deudor/Proveedor del exterior (E) o Consumidor Final (F) sea actualice el campo Tipo (A1/A2_TIPO) con el valor No Sujeto (S) y el campo Paga IVA (A1/A2_PERCIVA) con el valor N – No, y sólo para los proveedores el campo Ag. Ret. IVA (A2_AGENRET) con valor N – No y Inscrip. Imp. (A2_INSCGAN) con el valor N – No.

Pasos para validar la solución:

NO SUJETO

1.- Configurar cliente/proveedor con un CUIT que se encuentre en el padrón de sujetos categorizados con Tipo de IVA igual a NI y Tipo de Monotributo IGUAL a NI.

2.- Ejecutar rutina Padrón de Sujetos Categorizados. Desde el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) en Miscelanea | Arch. Magneticos | Sujetos Categorizados (FISA102).

3.- Seleccionar opción Ambos y mediante el botón Cargar seleccionar el archivo del padrón.

4.- Presionar botón Actualizar para procesas actualización de datos de Clientes/Proveedores.

5.- Validar que campo Tipo (A1/A2_TIPO) se haya actualizado con el valor No Sujeto (S).

MONOTRIBUTISTA

1.- Configurar cliente/proveedor con un CUIT que se encuentre en el padrón de sujetos categorizados con Tipo de IVA igual a NI y Tipo de Monotributo DIFENTE a NI.

2.- Ejecutar rutina Padrón de Sujetos Categorizados. Desde el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) en Miscelanea | Arch. Magneticos | Sujetos Categorizados (FISA102).

3.- Seleccionar opción Ambos y mediante el botón Cargar seleccionar el archivo del padrón.

4.- Presionar botón Actualizar para procesas actualización de datos de Clientes/Proveedores.

5.- Validar que campo Tipo (A1/A2_TIPO) se haya actualizado con el valor Monotributista (M).