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Após configurar o parâmetro , acessar o sistema no modulo de compras e incluir uma NF , caminho da rotina Atualizações/Movimentos/documento de Entrada:

04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

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Informar os dados(Fornecedor, Serie, numero documento e data de emissao) no cabeçalho do documento:

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Principais campos (modalidade da consulta: CAE, CAI ou CAEA, Codigo de autorização e Valor consulta) para realizar a consulta do documento:

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Obs: O campo Valor da consulta foi criado para que seja informado o valor do documento , caso o mesmo não seja preenchido a consulta será enviada com o valor total da nota após serem informados os itens da nota fiscal e o método de consulta será acionado pela função tudook e não será possível incluir o documento enquanto a consulta não retornar valida na AFIP.

Exemplo de consulta de documento nao valido:

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Consulta de documento valido na AFIP:

¡IMPORTANTE!

*A funcionalidade esta implementada para os tipos de documentos modelo :

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Utilizar o TSS da versão 12.1.17

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04. TABLAS UTILIZADAS

• SM0 - Cadastro de empresas
• SA2 - Fornecedores
• SF1 - Cabeçalho documento de entrada
• SF2 - Cabeçalho documento de Saida

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