Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se activa el complemento de comercio exterior mediante el parámetro MV_CFDIEXP y se pretende capturar una factura tabulando entre los campos, al llegar a los campos del complemento un documento de Factura de Venta (NF), Nota de Débito de Cliente (NDC) o Nota de Crédito de Cliente (NCC) y se tabula sobre los campos de comercio exterior, la pantalla del encabezado se recorre a hacia la derecha por lo que la descripción de los campos no se muestra correctamentede manera completa.

03. SOLUCIÓN

Se requiere modificación del tipo de campo "F1_OBSERV" de Carácter a Memo, con el fin de que permita visualizar el nombre de los campos.

...

• En la rutina de funciones genéricas para la generación de Notas Fiscales (LOCXNF2), y en los archivos que contienen la estructura para la generación de los XML de documentos de entrada y salida (FATSMEX.INI y FATEMEX.INI) para Facturación Electrónica se sustituye el uso de los campos F1/F2_OBSERV por los nuevos campos F1/F2_OBSCE de tipo Memo.
• En la rutina de Generación de Notas Fiscales (MATA468N) para el proceso de generación de Facturas de Venta de Exportación a partir de un Pedido de Venta se realice el llenado del campo F2_OBSCE con el valor capturado en el campo C5_OBSERV.

Configuraciones Previas:

1. Crear los campos F1_OBSCE y F2_OBSCE de acuerdo al apartado Información Adicional.
2. Realizar replace vía ASDU
3. Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.
   
   

Pasos para validar la solución:

a) Factura de Venta

Dentro del módulo Facturación (SIGAFAT)

1. Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones. (MATA467N).
2. Incluir una Factura de Venta (NF).
3. Agregar los datos de encabezado, y realizar tabulado sobre los campos de comercio exterior para validar que al pasar por el campo Obs (F2_OBSCE) no se recorren los campos a la derecha y que se muestra correctamente la descripción de los mismos.
   Importante si la Factura de Venta es de exportación se deben agregar los siguientes campos, ya que son requeridos para la emisión de "Comercio Exterior".
   
   • Tipo Opera.
   • Clv. Ped.
   • Cer. Orige.
   • No. Exporta.
   • Incoterm.
   • Subdivisión.
   • Obs.
   • Cambio USD.
   • Total USD.
   • Reg. Fiscal.
   • Res. Fiscal.
   • Uso CFDI.
4. Agregar los datos de los ítems.
   Dentro de los ítem de la Factura de Venta, incluir la información en los campos:
   
   • Cant. Aduana.
   • Frac. Arance.
   • Valor USD.
   • Val. Aduana.
5. Guardar el documento.
6. Confirmar la generación del Comprobante Fiscal Digital.
7. Confirmar el timbrado del Comprobante Fiscal Digital.
   1. Verificar que realice el correcto timbrado del CFDI y que el atributo Observaciones en el XML del documento contenga correctamente la información capturada en el campo Obs (F2_OBSCE).

b) Nota de Crédito

Dentro del módulo Facturación (SIGAFAT)

1. Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito y Debito. (MATA465N).
2. Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC).
3. Agregar los datos de encabezado, y realizar tabulado sobre los campos de comercio exterior para validar que al pasar por el campo Obs (F1_OBSCE) no se recorren los campos a la derecha y que se muestra correctamente la descripción de los mismos.
   Importante: si la Nota de Crédito es de exportación se deben agregar los siguientes

Pasos para validar la solución:

** Indicar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T. 

Dentro del módulo Facturación (SIGAFIN)

1. Desde el menú Actualizaciones > Facturación > Generación de Notas de Crédito y Débito. (MATA465N).
2. Indicar el ¿Tipo de Factura? - "Abono".
3. Incluir una Nota de Crédito.
4. Agregar los datos de encabezado.
   Importante agregar todos estos campos, ya que son requeridos para la emisión de de "Comercio Exterior".
   
   • Tipo Opera.
   • Clv. Ped.
   • Cer. Orige.
   • No. Exporta.
   • Incoterm.
   • Subdivisión.
   • Obs.
   • Cambio USD.
   • Total USD.
   • Reg. Fiscal.
   • Res. Fiscal.
   • Uso CFDI.
5. Agregar los datos de los ítems.
   Dentro de los ítem de la NCC la Nota de Crédito, incluir la información en los siguientes campos:
   
   • Cant. Aduana.
   • Frac. Arance.
   • Valor USD.
   • Val. Aduana.
6. Guardar el documento.
7. Confirmar la generación del Comprobante Fiscal Digital.
8. Confirmar el timbrado del Comprobante Fiscal Digital.
9. Verificar que realice el correcto timbrado del CFDI y que el atributo Observaciones en el XML del documento contenga las observaciones indicadas en el XMLcorrectamente la información capturada en el campo Obs (F1_OBSCE).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Agregar el campo F1_OBSCE en la tabla Encabezado de Fact. de Entrada (SF1).

Agregar el campo F2_OBSCE en la tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2).