Aviso |
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As informações aqui apresentadas visam o simples intuito de explicar didaticamente como gerar o guia de recolhimento - GNRE através do SIGAACD. |
Exemplo prático do processo Configurar os parâmetros para o procedimento: Acesse o módulo Configurador(SIGACFG) Acessar o Menu → Ambiente → Cadastros → Parâmetros Definir a configuração dos parâmetros, conforme abaixo: Expandir |
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title | Configuração dos Parâmetros |
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| MV_PPDIFAL = {{2016,40,60},{2017,60,40},{2018,80,20},{2019,100,0}} MV_BASDUPL = .F. MV_GNRENF = .T. MV_GNDIFAL = 100102 MV_GNFPDIF = 100129 MV_DATAVNC = 10 MV_ESTADO = Informar o Estado MV_INTACD = “Ativo” MV_ACDCB0 “Em branco” |
Após a definição dos parâmetros, siga os seguintes procedimentos: 1. Cadastrar um produto - Acessar o módulo Estoque/Custos(SIGAEST)
- Acessar o Menu → Atualizações → Cadastros → Produto → Produtos(MATA010)
- Clique em incluir
- Informe os campos obrigatórios e o campo Cod.Barras(B1_CODBAR)
2. Cadastrar um Cliente - Acessar o módulo Faturamento(SIGAFAT)
- Acessar o Menu → Atualizações → Cadastros → Clientes(MATA030)
- Clique em Incluir
Nota |
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Vale lembrar que o parametro de sistema MV_ESTADO deve ser diferente o estado cadastrado para o cliente |
3. Cadastrar uma TES - Acessar o módulo SIGAEST
- Acessar o Menu Atualizações → Movimentações → Fiscais → Tes(MATA080)
- Clique em Incluir
- Clique na aba Admin/Fin/Custo, informar os campos obrigatórios:
- Clique na aba Impostos, preencha os campos obrigatorios e os seguintes campos:
- Calcula ICMS (F4_ICM) = Sim
- Calc. Difal (F4_DIFAL) = Sim
- Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = Sim
4. Cadastrar o primeiro de pedido de venda - Acessar o módulo Faturamento(SIGAFAT)
- Acessar o Menu Atualizações → Pedidos → Pedidos de Venda(MATA410)
- Clique em Incluir
- Informe os seguintes valores nos campos do pedido de venda
- Após a inclusão do pedido de venda, prepare o documento de saída do pedido de venda e informe as seguintes configurações nas perguntas:
- Segue configuração dos parâmetros para documento de saída:
Expandir |
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title | Configurações de Perguntas |
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| - Emitir ? Nota
- Gera Titulo ? SimGera guia recolhimento ? Sim
- Gera Titulo ICMS Próprio ? Sim
- Gera Guia ICMS Próprio ? Sim
- Dt. Ref. Conversão ?
- Gera Titulo por Produto ? Sim
- Gera Guia ICM Compl. UF Dest.? Sim
- Gera Guia FECP da UF Destino ? Sim
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5. Cadastrar o segundo pedido de venda - Acessar o módulo Faturamento(SIGAFAT)
- Acessar o Menu Atualizações → Pedidos → Pedidos de Venda(MATA410)
- Clique em Incluir
- Informe os seguintes valores nos campos do pedido de venda
Gerar uma Ordem de Separação para o pedido de venda - Acesse o módulo Faturamento(SIGAFAT)
- Acesse o Menu → Atualizações → Acd → Ordem de Separação(ACDA100)
- Selecione a opção F12 e escolha a opção Pedido de Venda, e informe as configurações abaixo:
Acesse pelo Coletor - Ordem de Separação - Atualizações → Expedição → Separação → Ordem de Separação()
- Informe a ordem de separação e a quantia desejada
- Confirme a separação
Acesse pelo Coletor - Geração Nota Saída - Atualização → Expedição → Geração Nota Saída(ACDV168)
- Informe a ordem de separação
- Confirme a geração da nota de saída
Consulta do Guia Nacional de Recolhimento gerado - Acesse o módulo Livros Fiscais(SIGAFIS)
- Acesse o Menu Cadastros → Atualizações → Guia Nacional de Recolhimento(MATA960)
- Verifique que foi gerado dois guias:
- 1o guia Gerado pela preparação do documento de saída pela rotina de Pedido de Venda(MATA410)
- 2a guia Gerado através do coletor pela rotina Geração Nota de Saída(ACDV168)
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