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Exemplo prático do processo

Configurar os parâmetros para o procedimento:

Acesse o módulo Configurador(SIGACFG)

Acessar o Menu → Ambiente → Cadastros → Parâmetros

Definir a configuração dos parâmetros, conforme abaixo:

Após a definição dos parâmetros, siga os seguintes procedimentos:

1. Cadastrar um produto

• Acessar o módulo Estoque/Custos(SIGAEST)
• Acessar o Menu → Atualizações → Cadastros → Produto → Produtos(MATA010)
• Clique em incluir
• Informe os campos obrigatórios e o campo Cod.Barras(B1_CODBAR)

2. Cadastrar um Cliente

• Acessar o módulo Faturamento(SIGAFAT)
• Acessar o Menu → Atualizações → Cadastros → Clientes(MATA030)
• Clique em Incluir

• Nota
  Vale lembrar que o parametro de sistema MV_ESTADO deve ser diferente o estado cadastrado para o cliente

3. Cadastrar uma TES

• Acessar o módulo SIGAEST
• Acessar o Menu Atualizações → Movimentações → Fiscais → Tes(MATA080)
• Clique em Incluir
• Clique na aba Admin/Fin/Custo, informar os campos obrigatórios:

• Clique na aba Impostos, preencha os campos obrigatorios e os seguintes campos:
  • Calcula ICMS (F4_ICM) = Sim
  • Calc. Difal (F4_DIFAL) = Sim
  • Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = Sim

4. Cadastrar o primeiro de pedido de venda

• Acessar o módulo Faturamento(SIGAFAT)
• Acessar o Menu Atualizações → Pedidos → Pedidos de Venda(MATA410)
• Clique em Incluir
• Informe os seguintes valores nos campos do pedido de venda

• Após a inclusão do pedido de venda, prepare o documento de saída do pedido de venda e informe as seguintes configurações nas perguntas:

• Segue configuração dos parâmetros para documento de saída:
  • A pergunta Gerar Guia recolhimento deve estar como "Sim".

5. Cadastrar o segundo pedido de venda

• Acessar o módulo Faturamento(SIGAFAT)
• Acessar o Menu Atualizações → Pedidos → Pedidos de Venda(MATA410)
• Clique em Incluir
• Informe os seguintes valores nos campos do pedido de venda

Gerar uma Ordem de Separação para o pedido de venda

• Acesse o módulo Faturamento(SIGAFAT)
• Acesse o Menu → Atualizações → Acd → Ordem de Separação(ACDA100)
• Selecione a opção F12 e escolha a opção Pedido de Venda, e informe as configurações abaixo:

Acesse pelo Coletor - Ordem de Separação

• Atualizações → Expedição → Separação → Ordem de Separação(ACDV166)
• Informe a ordem de separação e a quantia desejada
• Confirme a separação

Acesse pelo Coletor - Geração Nota Saída

• Atualização → Expedição → Geração Nota Saída(ACDV168)
• Informe a ordem de separação
• Confirme a geração da nota de saída

Consulta do Guia Nacional de Recolhimento gerado

• Acesse o módulo Livros Fiscais(SIGAFIS)
• Acesse o Menu Cadastros → Atualizações → Guia Nacional de Recolhimento(MATA960)
• Verifique que foi gerado dois guias:
  
  
• 1o guia Gerado pela preparação do documento de saída pela rotina de Pedido de Venda(MATA410)

Image Modified

• 2a guia Gerado através do coletor pela rotina Geração Nota de Saída(ACDV168)