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1. Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones. (MATA467N).
2. Incluir una Factura de Venta (NF).
3. Agregar los datos de encabezado, y realizar tabulado sobre los campos de comercio exterior para validar que al pasar por el campo Obs (F2_OBSCE) no se recorren los campos a la derecha y que se muestra correctamente la descripción de los mismos.
   Importante: si la Factura de Venta es de exportación se deben agregar los siguientes campos, ya que son requeridos para la emisión del "Complemento de " Comercio Exterior".
   
   • Tipo Opera.
   • Clv. Ped.
   • Cer. Orige.
   • No. Exporta.
   • Incoterm.
   • Subdivisión.
   • Obs.
   • Cambio USD.
   • Total USD.
   • Reg. Fiscal.
   • Res. Fiscal.
   • Uso CFDI.
4. Agregar los datos de los ítems.
   Dentro de los ítem de la Factura de Venta, incluir la información en los campos:
   
   • Cant. Aduana.
   • Frac. Arance.
   • Valor USD.
   • Val. Aduana.
5. Guardar el documento.
6. Confirmar la generación del Comprobante Fiscal Digital.
7. Confirmar el timbrado del Comprobante Fiscal Digital.
   1. Verificar que realice el correcto timbrado del CFDI y que el atributo Observaciones en el XML del documento contenga correctamente la información capturada en el campo Obs (F2_OBSCE).

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1. Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito y Debito. (MATA465N).
2. Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC).
3. Agregar los datos de encabezado, y realizar tabulado sobre los campos de comercio exterior para validar que al pasar por el campo Obs (F1_OBSCE) no se recorren los campos a la derecha y que se muestra correctamente la descripción de los mismos.
   Importante: si la Nota de Crédito es de exportación se deben agregar los siguientes campos, ya que son requeridos para la emisión de del "Complemento de Comercio Exterior".
   
   • Tipo Opera.
   • Clv. Ped.
   • Cer. Orige.
   • No. Exporta.
   • Incoterm.
   • Subdivisión.
   • Obs.
   • Cambio USD.
   • Total USD.
   • Reg. Fiscal.
   • Res. Fiscal.
   • Uso CFDI.
4. Agregar los datos de los ítems.
   Dentro de los ítem de la Nota de Crédito, incluir la información en los siguientes campos:
   
   • Cant. Aduana.
   • Frac. Arance.
   • Valor USD.
   • Val. Aduana.
5. Guardar el documento.
6. Confirmar la generación del Comprobante Fiscal Digital.
7. Confirmar el timbrado del Comprobante Fiscal Digital.
8. Verificar que realice el correcto timbrado del CFDI y que el atributo Observaciones en el XML del documento contenga correctamente la información capturada en el campo Obs (F1_OBSCE).

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