Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Painel
titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus
Section

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K300, K301 e K302 do bloco K.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_TMPAD
    4. Edite o parametro MV_TMPAD
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com o codigo do tipo de movimento a ser utilizado, o conteúdo apresentado na imagem abaixo é o padrão que consta no sistema
    6. Clique Salvar
    7. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_PRNFBEN
    8. Edite o parâmetro de sistema MV_PRNFBEN
    9. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T

      Dica

      Para mais informações consulte: PSIGAPCP0097 - Processo do Beneficiamento

    10. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_NEGESTR
    11. Edite o parâmetro de sistema MV_NEGESTR
    12. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T
    13. Clique Salvar
  2. Acessar o modulo Estoque/Custos
    1. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
    2. Clique Incluir
    3. Informe os campos obrigatórios
    4. Clique Confirmar
  3. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo


    8. Clique Confirmar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
    11. Clique Confirmar
    12. Clique Incluir
    13. Informe os campos obrigatório e preencha MP no campo Tipo


  4. Cadastrar estrutura
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia  > Estruturas > Estruturas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios (produto acabado)
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios

      Nota

      O conteúdo dos campos DT Inicial e DT Final do componente será considerado na geração do bloco K, por isso o seu conteúdo deve estar preenchido da seguinte forma:

      Campo DT Inicial deve ser menor ou igual a data inicio do período de apuração

      Campo DT Final deve ser maior ou igual a data final do período de apuração


    8. Clique Confirmar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios (co-produto)
      Image RemovedImage Added
    11. Clique Salvar
    12. Clique Ok

  5. Cadastrar saldo inicial
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios informando a materia-prima
    5. Clique Salvar

  6. Cadastrar tipo de movimentação
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TM igual a P-Produção, Atu.Empenho igual a S-Sim
    5. Clique Salvar

  7. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
    5. Clique Salvar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
    8. Clique Salvar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao controla
    11. Clique Salvar

  8. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios

      Nota

      O campo TP.Produção deve estar preenchido como E-Externa


    5. Clique Salvar

  9. Cadastrar fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatório
    5. Clique Salvar

  10. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  11. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, o campo Tipo Pedido igual a  B-Utiliza Fornecedor
    5. Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto a ser beneficiado, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa e o campo Qtd.liberada deve ter o mesmo conteúdo que o campo Quantidade
    6. Clique Salvar

  12. Gerar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parametros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar

  13. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.
    6. Clique Outras Ações
    7. Clique Retorno Ben.
    8. Informe os campos obrigatórios, deve ser informado uma TES de entrada onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
      Image RemovedImage Added
    9. Clicar Ok
      Image RemovedImage Added
    10. Clique Salvar

  14. Emitir relatório Bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir
    8. Será apresentado o relatorio com as seções de K250 e K255 preenchidos
    9. As informações apresentadas se baseiam nos registros gerados na tabela de movimento internos:

      Identificador do RegistroOrdem de ProduçãoData de emissãoProdutoTipo DE/REQuantidade
      K30100000201001

       

      ESTBLOCOK025PR04050
      K30100000201001

      ESTBLOCOK026ESTBLOCOK027DE14050
      K30200000201001

      ESTBLOCOK026RE54050


      Image RemovedImage Added