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 CC6 - LANÇAMENTOS APURACAO DO ICMS  

Procedimento de utilização por apuração

Detalhamento dos campos disponíveis na tela de cadastro: 

• Produto. (F3K_PROD): Informe o código do produto da operação;

• CFOP. (F3K_CFOP): CFOP da operação;

• Cod.Val.Decl. (F3K_CODAJU): Código de valor declaratório associado a operação. 

• Valor(F3K_VALOR): Valor conforme Anexo I e Anexo V da GIA/RS.

• CST(F3K_CST): CST de ICMS associado a operação.

Na Apuração de ICMS será feita uma consulta na tabela Itens x Cod.Val.Declaratórios (F3K), considerando o produto e o CFOP para que seja feita a identificação do código de lançamento associado, permitindo que os valores sejam apurados automaticamente (tabela CDV - Informações Adicionais da Apuração).

• Inclusão: Permite incluir vários CFOP's e códigos por produto;
• Alterar: Permite alterar todas as linhas de CFOP e excluir qualquer uma das linhas existentes.
• Excluir: Excluí o produto selecionado e todas as linhas cadastradas neste código.

Procedimento de utilização por nota

Detalhamento dos campos disponíveis na tela de cadastro: 

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CFOP. (F3K_CFOP): CFOP da operação;

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Cod.Val.Decl. (F3K_CODAJU): Código de valor declaratório associado a operação. 

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No momento de inclusão da nota, será verificado se existe regra de cálculo cadastrada na tabela Itens x Cod.Val.Declaratórios (F3K) para processar e gerar automaticamente a tabela CDV - Informações Adicionais da Apuração

Facilitador 

Com objetivo de agilizar o cadastro na rotina  Itens x Cod.Val.Declaratórios (F3K), foi desenvolvido um facilitador, disponível na opção “Ações Relacionadas” desta rotina.  Este facilitador realizará o processamento, considerando o filtro e os valores informados pelo usuário por meio das perguntas desta rotina. Abaixo detalhes de preenchimento destas perguntas: 

NCM De:  Informe o NCM inicial que deseja realizar o processamento;

NCM Até: Informe o NCM final que deseja realizar o processamento;

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Produto Até: Informe o código do produto final que deverá ser considerado no processamento;

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SF4 -Tipos de Entrada e Saída 

 OBS: Incluído opção 7=Ded. ICMS BC. Composta

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Sim: Irá editar o registro; 

Não: Não irá editar o registro.

Origem Produto?: Por meio desta pergunta será validado qual origem do produto deve ser processado.

Grupo De: Informe o código do grupo de produto inicial que deverá ser considerado no processamento;

Grupo Até: Informe o código do grupo de produto final que deverá ser considerado no processamento;

Após a confirmação destas perguntas, será exibida uma tela com os seguintes campos:

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É possível informar mais de um CFOP para o mesmo código de produto, ou o mesma CFOP desde que os Códigos de Valores Declaratórios sejam diferentes.

Exemplo de processamento do Facilitador:

• Cadastrar código RS052043 para todos os Produtos cujo NCM seja 07095100:
   

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 1-SIM

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Tela com campos disponíveis:

Importante

 Não será permitida a execução do facilitador em mais de uma instância.

 Informações Técnicas 

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