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Acesse o menu: Opções | Parâmetros | Processos, edite o processo do EFD PIS COFINS:

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No processo do registro “F100 –Tipo de Documentos Considerados”, acesse a aba Filtros, edite o tipo de documento vinculado. Na aba identificação será apresentado o campo “Base de Calculo”, onde pode ser configurado como será calculada a base de calculo dos Tributos inseridos nos lançamentos Financeiros:

Estas opções podem ser:

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Escolhendo pela base de calculo como “Valor Baixado” o sistema vai utilizar o valor baixado do lançamento para compor a base de cálculo do PIS e COFINS. Veja que no exemplo abaixo o valor Original é R$2000,00 e o valor baixado R$1907,00. Como foi parametrizada a base pelo valor baixado o sistema utiliza este valor para compor a base de calculo (é necessário que o lançamento esteja baixado)

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Outras opções e seus respectivos campos no RM FLUXUS:

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F100 – Juros e Multa

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Na pasta Tributos devem ser inseridos os Tributos PIS e COFINS e seus respectivos CSTs.

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Os demais campos do Registro serão preenchidos da seguinte forma:

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f. O campo 19 - DESC_DOC_OPER será preenchido com texto padrão "Total de juros e multas recebidos no período".

Exemplo:

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|F100|1|||29022012|67,00|06|67,0000|0,6500|0,44|06|67,0000|7,60|5,09||1|||Total de juros e multas recebidos no período|

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