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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Notas de Débito de Exportación

1. Se genera una Nota de Débito (NDC) indicando el Tipo de comprobante, Tipo de referencia y Tipo de Entrada/Salida sin afectación de IGV y sin incluir el cálculo de impuestos.
2. Se envía a transmitir por medio de la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), donde se recibe mensaje de respuesta por parte de la SUNAT donde se indica el error: 3101 - El factor de afectación de IGV por linea debe ser igual a 0.00 para Exoneradas, Inafectas, Exportación, Gratuitas de exoneradas o Gratuitas de inafectas. 

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Facturas de Muestras Gratuitas al Exterior

Para facturas Facturas de muestras gratutas gratuitas al exterior, el monto total de la factura Factura debe figurar en Ceros y mostrar la leyenda "TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE", actualmente se envía el monto total y no se muestra dicha leyenda.

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Se realiza adecuación en la rutina de Funciones genérica para Factura Electrónica (M486XFUN) dentro de la función para obtener el cálculo de impuestos (M486XMLIMP) para retornar el factor de afectación del IGV como 0.0 % al ser una Nota de Crédito de Exportación (NDC). En la misma función (M486XMLIMP), se implementa el uso del parámetro MV_TESEXE para informar las TES que serán utilizadas para muestras gratuitas al EXTERIOR.

Si la TES utilizada el Tipo de Entrada/Salida utilizado en el documento se encuentra en la lista informada en este parámetro MV_TESEXE, el monto total del documento será en 0's y aparecerá leyenda  "TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE" . Para Facturas de muestras gratuitas nacionales, no es necesario utilizar este parámetro, ya que la rutina se guía por el tipo de afectación del IGV informado en la TES con el Tipo de Entrada/Salida con cálculo de impuestos.