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E o valor do ICMS ST Retido (vICMSSTRet) deverá ser gerado com o valor do ICMS Retido anteriormente do produto/unidade de negócio do documento
E o percentual de redução da base de cálculo efetiva (pRedBCEfet) deverá ser gerado com percentual de redução de base de cálculo do ICMS Efetivo do item
E o valor da base de cálculo efetiva (vBCEfet) deverá ser gerado com a base de cálculo do ICMS Efetivo do item
E a alíquota do ICMS Efetivo (pICMSEfet) deverá ser gerada com a alíquota do ICMS Efetivo do item
E o valor do ICMS Efetivo (vICMSEfet) deverá ser gerado com a valor do ICMS Efetivo do item

Solução esperada para o XML enviado a Sefaz: 

03. SOLUÇÃO

Ao exportar uma nota fiscal própria, com produtos tributados anteriormente por substituição tributária, os valores do ICMS retido anteriormente e do ICMS Efetivo serão destacados no documento fiscal.

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