Histórico da Página
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Caso Não! | <descrever o motivo de não ter simulado! Ajuda SQUAD a levantar situações para esta situação> |
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INFORMAÇÕES DE BASE: | |||
Versão Cliente: | P12.1.17 | Banco: |
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Versão Interna: | P12.1.17 |
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SITUAÇÃO | |
Ao cadastrar um novo fornecedor para pagamento de adiantamento via Deposito pela integração com a PAMCARD, quando é feito o preenchimento do digito da conta pelo campo A2_DVCTA o sistema concatena a informação com o campo A2_BANCO. | |
RESULTADO ESPERADO | |
Alteração da concatenação do valor do campo A2_DVCTA |
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SIMULAÇÃO | |||||||
Cod Programa | Ação | ||||||
MATA010 | Cadastrar um novo fornecedor, no preenchimento da aba Adm/Fin. informar a agencia no campo A2_DVCTA | ||||||
Comentário | Verificando no fonte, vemos que ao preencher o digito da conta no campo A2_DVCTA, a concatenação do valor não é feito com o numero da conta corrente mas sim com ocódigo do banco: SA2->(dbSetOrder(1)) | ||||||
Em uma analise mais profunda verificamos que para o modulo Financeiro quando o campo em questão A2_DVCTA é preenchido o valor informado é concatenado com o numero da conta corrente A2_NUMCON, esse tratamento é usado para criação de Cnab's, após essa analise entramos em contato com a Pamcard perguntando como é tratado o digito da conta corrente no processo de integração, segue anexo o parecer dos mesmo. |
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Informações para Situações não Simulada |
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Para Todas as Situações
Documento | Arquivo |
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Clientlog | <salvar neste espaço o documento> |
Extrato de Versão | <salvar neste espaço o documento> |
Simulação do cliente (sem específicos) |
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