Histórico da Página
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- INSS - Instituto Nacional de Segurança Social, do empregador e do funcionário;
- IRT - Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho;
Importante: Não incide-se IRT nem INSS aos valores a seguir relacionados que, portando, não serão provisionados:
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Rotinas Prévias
Para o correto Cálculo da Folha, alguns dados devem se obrigatória e previamente informados, sendo:
Definidas nas respectivas tabelas auxiliares, para informar os valores a serem pagos como ajuda de custo:
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- S014 - Subsídio de Natal - informa-se um valor do subsídio de natal corresponde a um percentual da remuneração do funcionário
- No campo Mínimo Dias Mês informa-se se o mês será considerado ou não como completo para este subsídio, sendo que a quantidade de dias deve superar a quantidade informada nesse campo. Nos anos de admissão e demissão do funcionário, onde o subsídio deve ser proporcionado à quantidade de meses completos de trabalho, checam-se as ausências do funcionário a cada mês.
- S004 – Controle de Férias informam os campos onde os campos a seguir devem estar devidamente preenchidos:
- DIAS POR ANO CIVIL
- MÍNIMO DIAS POR ANO
- DIAS POR MÊS NO ANO DE ADM/DEM.
- MÍNIMO DIAS NO ANO DE ADM/DEM.
- DIAS MÊS COMPLETO
- PERCENTUAL DE PAGTO.
2. Em Cadastro de Funcionários:
Na pasta Funcionais, informados os campos que definem a ajuda de custo, se:
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- Dep. Ab. Fam. - preenchido automaticamente se cadastrados dependentes em Dependentes, e utilizado no cálculo do Abono Familiar.
3. Em Verbas:
Na pasta Incidências, informar:
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- Verba cadastrada e vinculada aos identificadores de cálculo 0136/0332 - Provisão e Baixa de Subsídio de Natal.
- Verba cadastrada e vinculada aos identificadores de cálculo 0130/0233 - Provisão e Baixa de Subsídio de Férias.
4. Em Períodos:
- Possuir um período cadastrado que esteja em aberto, ou seja, sem a data de fechamento preenchida.
5. Em Mnemônicos:
- Definir o mnemônico P_ADTOPRO como S, indicando que o cálculo do adiantamento salarial do funcionário é proporcional aos dias trabalhados.
- Definir o mnemônico P_DIASTBAD como 15, indicando que o cálculo do adiantamento salarial do funcionário é realizado apenas se a quantidade de dias trabalhados for maior ou igual a 15 dias.
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1073,00 + 3570,00 = 4643,00
Rendimentos | Excesso | % | Parc.Fixa |
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17.000,00 | 0 | 0 | 0 |
19.000,00 | 17.000,00 | 2 | 0 |
21.000,00 | 19.000,00 | 4 | 40 |
23.000,00 | 21.000,00 | 5 | 120 |
28.000,00 | 23.000,00 | 6 | 220 |
33.000,00 | 28.000,00 | 7 | 520 |
43.000,00 | 33.000,00 | 8 | 870 |
53.000,00 | 43.000,00 | 9 | 1.670,00 |
63.000,00 | 53.000,00 | 10 | 2.570,00 |
73.000,00 | 63.000,00 | 11 | 3.570,00 |
83.000,00 | 73.000,00 | 12 | 4.670,00 |
93.000,00 | 83.000,00 | 14 | 5.870,00 |
93.001,00 | 93.000,00 | 15 | 7.270,00 |
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Procedimentos
Para realizar o cálculo da folha de pagamento:
- Antes de acessar a rotina verifique as informações de:
- Parâmetros;
- Parâmetros Específicos;
- Rotinas prévias;
- Ao clicar em Cálculo de folha, o sistema apresenta uma janela descritiva da rotina.
- Clique em Parâmetros para configurar o cálculo da folha, e informe-os conforme orientação do help de campo.
- Informados os parâmetros, confira-os e confirme.
O sistema retorna à janela descritiva. - Confirme.
O sistema apresenta mensagem de confirmação para execução do cálculo. Clique em: Sim ou Não. - Se confirmada, o sistema inicia o processo de cálculo da folha de pagamento.
Importante: Em razão do volume de dados e da quantidade de cálculos realizados, este processo pode ser demorado. |
7. Calculada a folha, iniciam-se os processos de geração e emissão de documentos legais.
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