Linha Microsiga Protheus

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Notas de Complemento em Detalhes da Ordem de Serviço (STL)

Características do Requisito

Linha de Produto:

Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT)

Rotina:

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.



Cadastros Iniciais:

  • No módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT):

    • Em Atualizações / Controle de Oficina / Bens / Família de Bens (MNTA050), incluir uma Família de Bens;
    • Em Atualizações / Controle de Oficina / Bens / Modelos (MNTA094), incluir um Modelo;

    • Em Atualizações / Controle de Oficina / Bens / Bens (MNTA080), incluir um Bem;

    • Em Atualizações / Controle de Oficina / Manutenção / Serviço (MNTA040), incluir um serviço do tipo Corretivo;
  • No módulo de Estoque/Custos (SIGAEST):

    • Em Atualizações / Cadastros / Produtos / Produtos (MATA010), incluir um produto;

    • Em Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020), incluir um fornecedor;
    • Em Atualizações / Cadastros / Movimentações / Fiscais / Tes (MATA080), incluir uma TES de Entrada;

Parâmetro(s):

MV_NGMNTES

MV_NGGERSA

MV_NGMNTCM

Ponto de Entrada:

NGFIMOS (http://tdn.totvs.com/x/CSlbB)

Ticket relacionado:

3287703

Issue:

SIGAMNT: DNG-2401

SIGAEST: DMANMAT02-15194

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Pacote:Informe o [linkdopacote]

Descrição

Criado função NGSD1STL responsável por adicionar ao insumo itens reportador em um documento de entrada do tipo "Complemento" e a devolução de itens pela rotina de documento de saída ao vincular um documento de entrada relacionado a uma O.S.


Procedimento para Configuração


CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_NGMNTES

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Caracter

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

S

Descrição:

Integracao Manutencao (MNT) com Estoque (EST). Informar S=Sim ou N=Nao.

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_NGGERSA

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Caractere

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

N

Descrição:

Indica se deve gerar Solicitacao ao Armazem em vez de gerar Solicitacao de Compra. S=Sim; N=Não; P=Produtos apenas.

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_NGMNTCM

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Caractere

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

S

Descrição:

Integracao Manutencao (MNT) com Compras (COM). Informar S=Sim ou N=Nao.

 

  1. Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
  2. Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Ordem de Serviço / Corretiva (MNTA420);
    1. O sistema irá apresentar o cadastro de Ordens de Serviço do tipo Corretiva;
    2. Incluir uma Ordem de Serviço Corretiva conforme help de campo;
  3. Acessar o módulo de Estoque/Custos (SIGAEST);
  4. Ir em Atualizações / Movimentações / Fiscais / Documento de entrada Entrada (MATA103);
    1. O sistema irá apresentar o cadastro de Documentos de Entrada;
    2. Incluir um Documento de Entrada
    do
    1. : 
      1. Tipo Normal
    informando
      1. ;
      2. Informar o produto cadastrado conforme informado em Cadastros Iniciais
     e relacionando
      1. ;
      2. Relacionar a Ordem de Serviço cadastrada no passo
    4
      1. 2 no campo Ordem Servic (D1_ORDEM);
  5. Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
  6. Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Retorno de O.S. / Retorno Mod. 2 (MNTA435);
    1. O sistema irá apresentar as Ordens de Serviço cadastradas;
    2. Informar o código da O.S. e clicar em Filtrar as O.S. pela chave de pesquisa;
    3. Selecionar a O.S. e verificar que o insumo foi cadastrado como realizado;
  7. Acessar o módulo de Estoque/Custos (SIGAEST);
  8. Ir em Atualizações / Movimentações / Fiscais / Documento de Entrada (MATA103);

    1. Incluir um Documento de Entrada:

      1. Tipo de nota Complemento;

      2. Tipo de complemento 1-Preço;

      3. Informar o mesmo produto da Nota Normal;

      4. Ir em Outras Ações / Origem e relacionar o documento cadastrado no passo 4.