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Por meio desta rotina é possível gerar Pedido de Vendas calculando ICE ou ICC com alíquota definida no produto.
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O valor do ICE sempre será somado ao total do título no financeiro, que seguirá a condição de pagamento informada no Cadastro de TES, para definir o vencimento e quantas parcelas o título terá.
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ICE / ICC = Base de Cálculo * Taxa
O frete, o seguro e as despesas acessórias não fazem parte da base de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema. |
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Procedimentos
1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.
Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. ICE, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente. O campo Cód. Imp. ICE grava a alíquota neste cadastro. Deverá ser preenchido também o campo de Código do ICE (definido na legislação). |
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- Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
- Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do ICE e ICC).
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- Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar.
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- Libere e fature o pedido. O ICE ou ICC devem ser calculados e somados ao total do documento.
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Cancelamento/Devolução
Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.
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