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Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB), na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Esses valores podem ser verificados na Consulta às NFS de Saída.
Para o ambiente OMS, quando o pedido de venda for utilizado para montagem de carga, caso esse campo esteja preenchido, o Sistema não o considera na montagem. |
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Condição de pagamento
O campo Cond. Pgto. informa a condição de pagamento para geração dos títulos no ambiente Financeiro, e será considerado de acordo com a definição das regras definidas no Cenário de Vendas.
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Tabela de preços
O campo Tabela (C5_TABELA) determina a tabela de preços a ser considerada no pedido de venda. Caso a tabela não seja informada, o Sistema traz o preço de venda informado no cadastro de produtos.
É importante observar que este campo será considerado de acordo com as regras definidas no Cenário de Vendas.
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Desconto 1 a 5
Nos campos Desc. 1 a Desc. 5 (C5_DESC1 a C5_DESC%) podem ser informados os descontos para o pedido de venda, sendo importante observar que os descontos informados no cabeçalho afetam todos os itens do pedido de venda.
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O Sistema aplicará 5% sobre $ 9,00 = $ 8,55
Esses campos serão considerados segundo as regras de descontos determinadas no Cenário de Vendas. |
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Parcela 1 a 4 / Venc. 1 a 4
Os campos Parcela 1 a Parcela 4 (C5_PARC 1 a C5_PARC4) e Vencimento 1 a Vencimento 4 (C5_DATA1 a C5_DATA4) são informados quando a condição de pagamento da venda for do tipo 9 (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos). Essa condição é utilizada quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no pedido de venda.
Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados, no cadastro de condição de pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o símbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda. |
Veja também
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Tipo de frete
O campo Tipo Frete indica o tipo de frete, que pode ser CIF ou FOB.
Quando informada a transportadora e o tipo de frete, na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de saída.
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Frete / Seguro / Despesa
Nos campos Frete, Seguro e Despesa devem ser informados os respectivos valores de frete, seguro e despesa que serão destacados no Documento de Saída, sendo:
Frete
Este campo é reservado para informar o valor do frete, já que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Essa informação será exibida no total do documento de saída.
Quanto aos impostos:
ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos.
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Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.
Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente. |
Seguro
Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro. Essa informação será destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete.
Despesa
Informe o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Essa informação será destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro.
O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do pedido de venda é baseado de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser:
- por peso
- por valor
Caso seja por peso, será proporcional.
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20% de 500,00 para o frete do 2º item
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Frete autônomo
No campo Frete Auton. (C5_FRETAUT) deve ser informado o valor do frete quando autônomo, ou seja, transportadores não contribuintes. Quando a nota fiscal é emitida com esse tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço. Quando a nota fiscal é preparada, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal.
O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário. Para exemplificar esta situação, observe:
Valor da mercadoria | 1.000,00 |
Valor do frete | 35,00 |
Valor do ICMS sobre o frete | 35,00 * 18% = 6,30 |
Valor total da nota | 1.006,30 |
Note que, neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente.
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Neste tipo de operação, o frete de terceiros deve ser adicionado à base de cálculo do ICMS-ST. Para exemplificar esta situação, observe:
Valor da mercadoria | 1.000,00 |
Valor do frete | 35,00 |
Valor do ICMS | 1.000,00 * 18% = 180,00 |
Base do retido | 1.035,00 * 1,35 = 1.397,25 |
Valor do ICMS-ST | 1.397,25 * 18% - 180,00 = 71,50 |
Valor total da nota | 1.071,50 |
Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo
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Volume 1: 10
Espécie 1: Caixas
Estes dados serão levados na geração do documento de saída. Para que o relatório Etiqueta de volumes seja impresso, é necessário que esses campos estejam preenchidos. |
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Indenização / % indenização
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Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação:
Limite de crédito do cliente | 900 |
Pedido de venda | 1.000 |
Indenização | 200 |
Nesse caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização, ultrapassa seu limite de crédito.
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Esse percentual será acrescido no preço de venda no momento da geração do documento de saída.
Exemplo:
Acréscimo financeiro | 10% |
Preço de venda | 1.000 |
Preço final na geração do documento de saída | 1.100 |
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ISS incluso
O campo ISS Incluso (C5_INCISS) é sugerido através do Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluso no preço. Caso não esteja incluso e, ao informar Não, o Sistema inclui o valor do ISS no total.
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O campo Carga (C5_TPCARGA) indica se o pedido entrará no mapa de carregamento do ambiente OMS, em que:
Utiliza: Monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres).
Não Utiliza: O pedido não entra na montagem de carga.
Utiliza sem Unitização
O Sistema gera o mapa de separação para o ambiente WMS, sem que seja necessário passar para a rotina de unitização.
Veja também
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Recolhe ISS
O campo Recolhe ISS (C5_RECISS) é utilizado para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ISS será retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de clientes/fornecedores.
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Veja mais detalhes sobre o assunto no tópico Tratamento de ISS retido nos documentos de entrada e saída.
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Distância de entrega/Frete pauta
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Estes campos são utilizados para o tratamento de Pauta de frete.
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