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- Campos: Calcula Cofins, Calcula PIS, Calcula CSLL, Percentual Cofins, Percentual PIS e Percentual CSLL.
A natureza financeira deve, obrigatoriamente, estar informada no cadastro cliente. Já para o fornecedor, a natureza financeira é informada no cadastro de fornecedores, ou na digitação do documento de entrada. |
- Cadastro de Fornecedor - Neste cadastro, define-se quem realiza a retenção dos tributos na entrada da nota fiscal.
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- Sim - São gerados títulos de abatimento (CF-, CS- e PI-) a favor do cliente, relativos aos valores de cada um dos tributos, indicando que o próprio cliente os recolhe.
- Não - Não gera título de abatimento, indicando que o cliente não recolher os tributos.
As configurações sobre o cálculo de PIS, Cofins e CSLL, nos cadastros de Clientes e Fornecedores, são utilizadas no cálculo da retenção destes tributos, não afetando suas apurações. |
- Documento de Entrada - ao registrar o documento fiscal de entrada, os valores do PIS, Cofins e CSLL são visualizados na pasta Impostos. Nesta pasta, o sistema demonstra o código, descrição, base do imposto, alíquota e valor, sendo:
Código | Referente a |
|---|---|
PIS | Retenção do PIS |
COF | Retenção da Cofins |
PS2 | Apuração do PIS |
CF2 | Apuração da Cofins |
CSLL | Retenção da CSLL |
A implementação dos cálculos de PIS, Cofins e CSLL já existe, mas a retenção destes tributos não é efetuada pelo sistema. Este tratamento passa a ser efetuado a partir da criação dos campos mencionados, neste documento, e da atualização do repositório do Protheus.
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