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ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Parâmetros da rotina
  3. Rotinas e processos envolvidos no cálculo do frete
  4. Aglutinação de Notas Fiscais
  5. Notas Fiscais do lote
  6. Botão Legenda
  7. Botão Calcular
  8. Botão Outras Ações  
    1. Estornar
    2. Recálculo
    3. Consulta Docto
    4. Refaturar
    5. Imprimir - Log Rejeição
    6. CT-e 
    7. Selecionar Lotes
    8. Imprimir Browser
  9. Tela Parâmetros (F12) 
    1. Imprime Lote após o cálculo ?
    2. Transmite Ct-e ?
    3. Aglut. Lancamentos ?
    4. Lanc. Contab. On-Line ?
    5. Gera Titulo ICMS Próprio ?
    6. Gera Guia ICMS Próprio ?
    7. Mostrar Msg para Calculo Aut ?
    8. Gera Guia ICM Comp. UF Dest ?
    9. Gera Guia FECP da UF Dest. ?
    10. Exibe Preview do Frete ?
  10. Tabelas Utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta rotina realiza o cálculo do frete dos lotes de entrada das notas fiscais dos clientes. Após o cálculo, o lote pode ficar bloqueado, como por exemplo, bloqueado por crédito ou por transporte (excesso de peso). Se isso ocorrer, é necessário realizar a liberação de crédito ou de transporte e recalcular o frete.

...

Para os municípios que utilizam a Nota Fiscal Eletrônica, o Protheus permite aos transportadores, que geram Recibos Provisórios de Serviços - RPS,  efetuar a pesquisa às Notas Fiscais Eletrônicas autorizadas pelo arquivo de retorno das Prefeituras, na Importação NF-e.

02. PARÂMETROS DA ROTINA

ParâmetroDescrição
MV_COMPREFIndica o código do componente de refaturamento, utilizado para a geração do documento de refaturamento.
MV_CDRMUNDeve ser preenchido com o código da região do município da transportadora. Este parâmetro atende atender ao disposto pelo artigo 6o. da Lei Complementar de no. 116/2003.
MV_DATATMSData de encerramento da movimentação dos serviços de transporte no mês, determinando a data de fechamento para a geração de documentos de transporte ou estornos de documentos. Exemplo: 31/12/18.
MV_DBLQMOV

Data para o bloqueio dos movimentos no estoque. Não permitindo a alteração, inclusão ou exclusão de movimentos com data menor ou igual à data informada no parâmetro.

MV_DOMFERIPermite ao usuário decidir se o Domingo deve ou não ser considerado como uma data válida para cálculo.
MV_ENTSAGE

Indica se é permitido ou não gerar através do processo de Carga Fechada em uma Viagem de Entrega, sem que exista um Agendamento. Esse parâmetro trabalha em conjunto ao parâmetro MV_TMSCFEC, sendo que depende desse para efetivação

do processo de Carga Fechada.

MV_TMSCFECIndica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas.
MV_OBSARMObservação que deve ser gravada no documento de armazenagem.
MV_OCOBREFIndica o código da ocorrência para o registro da baixa de refaturamento.
MV_OCORCANDefine a ocorrência de cancelamento automático utilizada na viagem de coleta do tipo planejada.
MV_PRCPROD

Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:

• T - O valor base para cálculo do frete será por produto.
• F - O valor base para cálculo do frete selo total das notas fiscais que irão compor o frete.

MV_TMSAGD2

Indica se deve aglutinar os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar Cálculo de Frete e Geração de Fatura para documentos de apoio.

T = Sim

F = Não

MV_TMSMFATIndica se a geração das faturas será efetuada com base no arquivo SE1 - Contas a Receber ou DT6 - Documentos de Transporte, onde: 1 = "SE1" e 2 = "DT6".
MV_TMSPCOL

Define se deve incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega.

• .T.: (True): Permite incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega.
• .F.: (Falso): Não permite incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega.

MV_TMSTIPTIndica o tipo de título a ser gerado no Contas a Receber, que pode ser NF=NFS, UNI=UNI ou B=UNI.
MV_TMSUNFS

Indica se deve ser gerado nota fiscal de serviço ou conhecimento de reentrega, de refaturamento ou de armazenagem, podendo ser configurado com:

• T (True/Verdadeiro) – gera a Nota Fiscal de Serviço.

Se a região da filial que realizará a reentrega/refaturamento/armazenagem for igual à região do destinatário, ou seja, quando o serviço ocorre dentro do mesmo município. Caso contrário, se a região que realizará o serviço for diferente da região do destinatário, irá gerar CTRC.

• F (False/Falso) – gera CTRC.

MV_TMSVGCE

Indica se, ao efetuar o cálculo do conhecimento de frete com uma viagem de coleta com status “em trânsito”, deve permitir que seja acrescentado, em outra viagem, o documento calculado.

Utilizado para atender situações em que o veículo saiu para efetuar uma coleta e ainda não voltou para a filial de origem, porém, a filial já possui todas as informações necessárias para a geração do conhecimento de frete.

Quando o parâmetro estiver com conteúdo .F. “Falso”, a viagem de coleta não estará configurada para efetuar entrega, permitindo, assim, a geração de uma outra viagem para efetuar a entrega do conhecimento de frete.

MV_CTEREFSTempo em Segundos para refresh da tela do monitor do CT-e (padrão em segundos).
MV_TMSANTTNúmero do registro da ANTT.
MV_TMSCTEHabilita o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico).
MV_TMJCTETempo em Segundos que será chamado o JOB. (Padrão em segundos).
MV_GERLOTDetermina se o sistema deve gerar um novo lote ao executar o estorno do cálculo.
MV_PROCTMSHabilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete.

...

Consulte o tópico Componentes de Frete.

04. AGLUTINAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

A rotina verifica as informações relacionadas à aglutinação das notas fiscais digitadas, verificando qual será a quantidade de CTRCs a serem gerados.

...

O campo "Cli. Agrupamento" (Cliente de Agrupamento), definido no perfil do cliente, é utilizado para realizar o agrupamento das notas fiscais de clientes com remetentes diferentes. Sua finalidade é determinar um único valor de cobrança para o frete, calculando a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Dessa forma, são gerados vários documentos, em que o somatório resultará em único valor de frete para pagamento, originado a partir da soma de todos as notas fiscais do cliente remetente.

05. NOTAS FISCAIS DO LOTE

O cálculo é efetuado da seguinte forma:

...

AçãoDescrição
IncluirPermite acessar a tela Grupo de Região - Incluir, na qual pode ser cadastrada um novo grupo de região.
AlterarPermite acessar a tela Grupo de Região - Alterar, na qual pode ser efetuada a alteração das informações do grupo de região.
VisualizarPermite acessar a tela Grupo de Região - Visualizar, na qual são apresentadas as informações correspondentes ao grupo de regiões selecionado.
ExcluirPermite excluir um grupo de região cadastrado no sistema.

06. BOTÃO LEGENDA - STATUS DO LOTE

Cor da LegendaDescrição
Amarela

Em aberto.

VerdeDigitado.
Azul

Calculado.

Vermelho

Bloqueado.

LaranjaErro de gravação.

07. BOTÃO CALCULAR

O procedimento para cálculo é efetuado da seguinte forma:

...