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Para os municípios que utilizam a Nota Fiscal Eletrônica, o Protheus permite aos transportadores, que geram Recibos Provisórios de Serviços (RPS), efetuar a pesquisa às Notas Fiscais Eletrônicas autorizadas pelo arquivo de retorno das Prefeituras, na Importação NF-e.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para calcular o Frete:

1. No programa Cálculo de Frete, posicione o cursor sobre o lote desejado e clique em Calcular.

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10. Quando o lote for liberado, é necessário recalcular do frete. Para isto, clique em Recálculo.

03. TELA CÁLCULO DE FRETE

Outras Ações / Ações relacionadas

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É utilizada para a geração de documentos de cobrança de refaturamento baseados em documentos já existentes por meio de configurações pré-estabelecidas no “Perfil do Cliente”. Assim, é possível o remetente emitir novas notas fiscais para outros destinatários.

O objetivo de "Refaturar" é evitar a geração de documento de devolução total da mercadoria em situações em que há recusa da mercadoria em seu destino inicial.

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Esta opção permite efetuar a impressão de documentos relacionados à rotina Cálculo do Frete e apresenta as seguintes opções:

DACTE: É o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico que tem a finalidade de acompanhar a prestação do serviço de transporte de mercadorias e auxiliar a escrituração do CT-e. A impressão desse relatório só é possível se o documento solicitado estiver com status de Doc. Autorizado, ou seja, estiver autorizado e liberado pela SEFAZ.

Log de Rejeição: Esse relatório indica o motivo pelo qual o CT-e não foi aprovado pela SEFAZ. É utilizado caso o documento esteja com o status Não autorizado. Dessa forma, é possível efetuar a correção do documento e obter a autorização da SEFAZ.

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04. PARÂMETROS DA ROTINA

Principais Campos e Parâmetros

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Data para o bloqueio dos movimentos no estoque. Não permitindo a alteração, inclusão ou exclusão de movimentos com data menor ou igual à data informada no parâmetro.

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Indica se é permitido ou não gerar através do processo de Carga Fechada em uma Viagem de Entrega, sem que exista um Agendamento. Esse parâmetro trabalha em conjunto ao parâmetro MV_TMSCFEC, sendo que depende desse para efetivação

do processo de Carga Fechada.

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Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:

• T - O valor base para cálculo do frete será por produto.
• F - O valor base para cálculo do frete selo total das notas fiscais que irão compor o frete.

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Indica se deve aglutinar os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar Cálculo de Frete e Geração de Fatura para documentos de apoio.

T = Sim

F = Não

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Define se deve incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega.

• .T.: (True): Permite incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega.
• .F.: (Falso): Não permite incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega.

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Indica se deve ser gerado nota fiscal de serviço ou conhecimento de reentrega, de refaturamento ou de armazenagem, podendo ser configurado com:

• T (True/Verdadeiro) – gera a Nota Fiscal de Serviço.

Se a região da filial que realizará a reentrega/refaturamento/armazenagem for igual à região do destinatário, ou seja, quando o serviço ocorre dentro do mesmo município. Caso contrário, se a região que realizará o serviço for diferente da região do destinatário, irá gerar CTRC.

• F (False/Falso) – gera CTRC.

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Indica se, ao efetuar o cálculo do conhecimento de frete com uma viagem de coleta com status “em trânsito”, deve permitir que seja acrescentado, em outra viagem, o documento calculado.

Utilizado para atender situações em que o veículo saiu para efetuar uma coleta e ainda não voltou para a filial de origem, porém, a filial já possui todas as informações necessárias para a geração do conhecimento de frete.

Quando o parâmetro estiver com conteúdo .F. “Falso”, a viagem de coleta não estará configurada para efetuar entrega, permitindo, assim, a geração de uma outra viagem para efetuar a entrega do conhecimento de frete.

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03. ROTINAS E PROCESSOS ENVOLVIDOS NO CÁLCULO DO FRETE

Contrato de Clientes, a rotina consulta a existência e a validade dos contratos de clientes.

Tabela de Frete, para as informações relacionadas à tabela de frete, o sistema verifica os dados da tabela de frete padrão ou da tabela de frete alternativa, se existir.

Validações:

Data de vigência da tabela.

Existência da configuração da tabela.

Consulte o tópico Configuração da Tabela de Frete.

Existência das tabelas cadastradas para a origem e destino do frete.

Existência de uma tabela de tarifa relacionada à tabela de frete.

Consulte o tópico Tabela de Tarifas.

Existência de ajustes da tabela de frete relacionado ao perfil do cliente.

No cadastro Perfil do Cliente, se o campo Ajuste Obrig. (Ajuste Obrigatório) estiver preenchido com Sim, o sistema verifica a existência de ajustes para o cliente. Caso não exista, o lote ficará bloqueado.

Consulte os tópicos Ajuste da Tabela de Frete e Perfil do Cliente.

Se a base de cálculo é maior que as faixas dos componentes cadastrados.

Consulte o tópico Componentes de Frete.

04. AGLUTINAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

A rotina verifica as informações relacionadas à aglutinação das notas fiscais digitadas, verificando qual será a quantidade de CTRCs a serem gerados.

No cadastro Perfil do Cliente, são informados os campos Peso Max. CTRC, Nfs. por CTRC, Agrupa Nfs e Cliente Agrupamento.

O campo "Cli. Agrupamento" (Cliente de Agrupamento), definido no perfil do cliente, é utilizado para realizar o agrupamento das notas fiscais de clientes com remetentes diferentes. Sua finalidade é determinar um único valor de cobrança para o frete, calculando a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Dessa forma, são gerados vários documentos, em que o somatório resultará em único valor de frete para pagamento, originado a partir da soma de todos as notas fiscais do cliente remetente.

05. NOTAS FISCAIS DO LOTE

O cálculo é efetuado da seguinte forma:

Ordena as notas fiscais por serviço + cliente agrupamento + loja agrupamento + cliente destinatário + loja destinatário + cliente devedor + loja devedor + código do produto + número da nota fiscal + série NF + número da cotação.
Acumula os valores de quantidade de volumes, valores, peso real, peso cubado, M3 e base RR considerando todas as notas que tenham essa mesma chave. Com isso, o sistema obtém os valores que serão utilizados para o correto posicionamento nas faixas dos componentes da tabela de frete.
Obtém o peso total e os valores dos componentes com base no valor desse total de notas (Passo A).
Se existir uma cotação, deve ser utilizada a tabela de frete informada. Caso contrário, será utilizada a tabela de frete do cliente de cálculo. Caso exista uma tabela alternativa, também será considerada para o cálculo do valor; o sistema escolhe o maior valor entre a tabela original e a tabela alternativa.
Os documentos são gerados. Caso não exista cotação, o valor calculado no Passo A, será rateado pelo peso entre os documentos, desconsiderando os componentes que são taxas. De acordo com o perfil do cliente, será identificado se o valor das taxas deve ser incluído no último documento gerado ou em todos.
Caso exista cotação, será gerado um único documento contendo todas as notas vinculadas à esta. O sistema recalcula o valor de acordo com a digitação das notas; se as informações cotadas forem idênticas às digitadas, o valor do documento será igual ao valor da cotação. Porém, se os valores dos impostos envolvidos forem diferentes, o valor da composição do frete será ajustado de forma que o valor cobrado não seja diferente do valor cotado.

Outras Ações / Ações relacionadas

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06. BOTÃO LEGENDA - STATUS DO LOTE

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Em aberto.

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Calculado.

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Vermelho

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Bloqueado.

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07. BOTÃO CALCULAR

O procedimento para cálculo é efetuado da seguinte forma:

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O sistema apresenta a janela Cálculo de Frete, indicando o objetivo da rotina.

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Será apresentada a janela Verifique os dados, exibindo as mensagens de divergências encontradas.

Para verificar os detalhes das divergências encontradas, clique em Detalhes.

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O responsável deve analisar o bloqueio gerado e executar a ação necessária para a liberação do lote.

Para a liberação de crédito, verifique o tópico Liberação de Crédito.

Para a liberação de transporte, verifique o tópico Liberação de Transporte.

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Status calculado - é possível iniciar o processo de transporte das mercadorias.
Status bloqueado - o cálculo foi efetuado, porém, o lote foi bloqueado por algum problema.

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08. BOTÃO OUTRAS AÇÕES

A. Estornar

A rotina tem como objetivo, efetuar o estorno do cálculo.

Não sendo permitido estornar lotes que tenham conhecimentos associados à uma viagem.

B. Recálculo

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C. Consulta Documento

Permite acesso a rotina de Manutenção de Documentos para o lote já calculado, ou seja, com documento já gerado é possível consultá-los e, se necessário, efetuar alguns tipos de manutenção, dentre elas:

Visualizar o documento gerado;
Consultar o status do documento gerado;
Adicionar informações complementares aos documentos já gerados (carta de correção eletrônica);
Gerar um documento que complemente o valor a ser cobrado;
Emitir Evento em Desacordo;
Acessar o monitor de transmissão;
Consultar histórico do MDF-E caso já emitido para o documento em questão;

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Refaturar

Procedimentos para utilização:

Para gerar documentos de cobrança de refaturamento:

1. Em Cálculo do Frete, posicione o cursor sobre o lote de entrada da nota fiscal do cliente do tipo refaturamento desejado e clique em Refaturar.

Será apresentada a janela "Cálculo de Frete - Refaturar", dividida em áreas:

Remetente (área superior): Nesta área, são exibidos todos os documentos do remetente que estão com o status “Chegada Final” na filial e que devem ser refaturados.

Destinatário (área inferior): Nesta área, são exibidas as notas fiscais de entrada incluídas para refaturar.

Para cada nota apresentada na parte inferior da tela, o sistema irá emitir um documento de refaturamento.

2. Com o cursor posicionado sobre o destinatário desejado, marque o documento a ser refaturado na área "Remetente" e clique em OK para confirmar.
Na confirmação do refaturamento, o sistema irá comparar o peso, o valor da mercadoria e o volume dos documentos originais com os dados que foram digitados nas novas notas fiscais. Se o que foi digitado nas notas fiscais for diferente dos documentos originais, será exibida uma mensagem para confirmação do processo.

Ao final, será apresentada uma mensagem ao usuário exibindo o número do lote de refaturamento gerado para posterior impressão dos documentos.

3. Caso ocorra estorno do cálculo de um lote de refaturamento, todos os documentos de refaturamento serão excluídos e os documentos originais terão suas baixas canceladas, retornando à situação anterior.

03. TELA CÁLCULO DE FRETE

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Legenda	Permite acessar a tela Status do Lote, onde podemos visualizar condição de cada cálculo de frete.
Calcular	Permite calcular e gerar os documentos para cobrança de frete, a partir dos cálculos efetuados pela tabela de frete, contida no contrato de cada cliente.
Outras Ações > Estornar	Permite estornar o cálculo de frete. Não sendo permitido estornar lotes que tenham conhecimentos associados à uma viagem.
Outras Ações > Recalculo	É utilizada para gerar os documentos de transporte dos lotes bloqueados (status bloqueado). O recálculo somente será permitido após solucionados os problemas causadores do bloqueio.
Outras Ações > Consulta Doc.	Permite acessar a tela Manutenção de Documentos, na qual podemos visualizar os documentos do cálculo de frete selecionado. Permite acesso a rotina de Manutenção de Documentos para o lote já calculado, ou seja, com documento já gerado é possível consultá-los e, se necessário, efetuar alguns tipos de manutenção, dentre elas: Visualizar o documento gerado; Consultar o status do documento gerado; Adicionar informações complementares aos documentos já gerados (carta de correção eletrônica); Gerar um documento que complemente o valor a ser cobrado; Emitir Evento em Desacordo; Acessar o monitor de transmissão; Consultar histórico do MDF-E caso já emitido para o documento em questão; Importante: Antes de iniciar a manutenção de um documento, observe a situação em que se encontra, pois o sistema valida o uso das opções conforme seu status. Se for selecionado um documento que não possua a situação adequada para o processamento, será exibida uma mensagem de advertência antes da execução do processo.
Outras Ações > Refaturar	É utilizada para a geração de documentos de cobrança de refaturamento baseados em documentos já existentes por meio de configurações pré-estabelecidas no “Perfil do Cliente”. Assim, é possível o remetente emitir novas notas fiscais para outros destinatários. O objetivo de "Refaturar" é evitar a geração de documento de devolução total da mercadoria em situações em que há recusa da mercadoria em seu destino inicial. É utilizada para a geração de documentos de cobrança de refaturamento baseados em documentos já existentes por meio de configurações pré-estabelecidas no “Perfil do Cliente”. Assim, é possível o remetente emitir novas notas fiscais para outros destinatários. O objetivo de "Refaturar" é evitar a geração de documento de devolução total da mercadoria em situações em que há recusa da mercadoria em seu destino inicial. Considerações importantes: Além dos parâmetros citados, são validados os dados informados na pasta "Refaturamento" do cadastro Perfil do Cliente. Somente documentos CIF podem ser incluídos em um refaturamento. A viagem de entrega de refaturamento é feita com os novos documentos. Assim, os documentos originais são baixados de forma automática, utilizando o código de ocorrência cadastrado no parâmetro “MV_OCOBREF” e, no campo “Observação”, é gravado o conteúdo do parâmetro “MV_OBSREFA”. O valor do documento de refaturamento é armazenado no componente informado no parâmetro “MV_COMPREF”. O documento de refaturamento é emitido pela filial de destino, mas a filial de débito é a mesma da original. As novas notas fiscais de refaturamento devem ser lançadas em um lote exclusivo. Nele, não são permitidos documentos com remetente diferente. Caso exista mais de uma nota fiscal de refaturamento, o sistema rateia o valor dos documentos originais entre as novas notas fiscais e permite que seja digitado um valor informado quando for necessário alterar o valor a ser cobrado pelo refaturamento. O percentual de refaturamento é aplicado sobre a soma do valor sem impostos dos documentos selecionados na parte superior da tela.
Outras Ações > Imprimir	Esta opção permite efetuar a impressão de documentos relacionados à rotina Cálculo do Frete e apresenta a seguinte opção: Log de Rejeição: Esse relatório indica o motivo pelo qual o CT-e não foi aprovado pela SEFAZ. É utilizado caso o documento esteja com o status Não autorizado. Dessa forma, é possível efetuar a correção do documento e obter a autorização da SEFAZ.
Outras Ações > CT-e	Permite a emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) de acordo com o modelo instituído pelo AJUSTE SNIEF 09/07 de 25/10/2007 que substitui o Transporte Rodoviário de Cargas.
Outras Ações > Selecionar Lotes	Permite definir os lotes que devem ser calculados, estornados ou aglutinados.

04. PARÂMETROS DA ROTINA

Principais Campos e Parâmetros

Parâmetro	Descrição
MV_COMPREF	Indica o código do componente de refaturamento, utilizado para a geração do documento de refaturamento.
MV_CDRMUN	Deve ser preenchido com o código da região do município da transportadora. Este parâmetro atende atender ao disposto pelo artigo 6o. da Lei Complementar de no. 116/2003.
MV_DATATMS	Data de encerramento da movimentação dos serviços de transporte no mês, determinando a data de fechamento para a geração de documentos de transporte ou estornos de documentos. Exemplo: 31/12/18.
MV_DBLQMOV	Data para o bloqueio dos movimentos no estoque. Não permitindo a alteração, inclusão ou exclusão de movimentos com data menor ou igual à data informada no parâmetro.
MV_DOMFERI	Permite ao usuário decidir se o Domingo deve ou não ser considerado como uma data válida para cálculo.
MV_ENTSAGE	Indica se é permitido ou não gerar através do processo de Carga Fechada em uma Viagem de Entrega, sem que exista um Agendamento. Esse parâmetro trabalha em conjunto ao parâmetro MV_TMSCFEC, sendo que depende desse para efetivação do processo de Carga Fechada.
MV_TMSCFEC	Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas.
MV_OBSARM	Observação que deve ser gravada no documento de armazenagem.
MV_OCOBREF	Indica o código da ocorrência para o registro da baixa de refaturamento.
MV_OCORCAN	Define a ocorrência de cancelamento automático utilizada na viagem de coleta do tipo planejada.
MV_PRCPROD	Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com: • T - O valor base para cálculo do frete será por produto. • F - O valor base para cálculo do frete selo total das notas fiscais que irão compor o frete.
MV_TMSAGD2	Indica se deve aglutinar os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar Cálculo de Frete e Geração de Fatura para documentos de apoio. T = Sim F = Não
MV_TMSMFAT	Indica se a geração das faturas será efetuada com base no arquivo SE1 - Contas a Receber ou DT6 - Documentos de Transporte, onde: 1 = "SE1" e 2 = "DT6".
MV_TMSPCOL	Define se deve incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega. • .T.: (True): Permite incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega. • .F.: (Falso): Não permite incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega.
MV_TMSTIPT	Indica o tipo de título a ser gerado no Contas a Receber, que pode ser NF=NFS, UNI=UNI ou B=UNI.
MV_TMSUNFS	Indica se deve ser gerado nota fiscal de serviço ou conhecimento de reentrega, de refaturamento ou de armazenagem, podendo ser configurado com: • T (True/Verdadeiro) – gera a Nota Fiscal de Serviço. Se a região da filial que realizará a reentrega/refaturamento/armazenagem for igual à região do destinatário, ou seja, quando o serviço ocorre dentro do mesmo município. Caso contrário, se a região que realizará o serviço for diferente da região do destinatário, irá gerar CTRC. • F (False/Falso) – gera CTRC.
MV_TMSVGCE	Indica se, ao efetuar o cálculo do conhecimento de frete com uma viagem de coleta com status “em trânsito”, deve permitir que seja acrescentado, em outra viagem, o documento calculado. Utilizado para atender situações em que o veículo saiu para efetuar uma coleta e ainda não voltou para a filial de origem, porém, a filial já possui todas as informações necessárias para a geração do conhecimento de frete. Quando o parâmetro estiver com conteúdo .F. “Falso”, a viagem de coleta não estará configurada para efetuar entrega, permitindo, assim, a geração de uma outra viagem para efetuar a entrega do conhecimento de frete.
MV_CTEREFS	Tempo em Segundos para refresh da tela do monitor do CT-e (padrão em segundos).
MV_TMSANTT	Número do registro da ANTT.
MV_TMSCTE	Habilita o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico).
MV_TMJCTE	Tempo em Segundos que será chamado o JOB. (Padrão em segundos).
MV_GERLOT	Determina se o sistema deve gerar um novo lote ao executar o estorno do cálculo.
MV_PROCTMS	Habilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete.

03. ROTINAS E PROCESSOS ENVOLVIDOS NO CÁLCULO DO FRETE

Contrato de Clientes, a rotina consulta a existência e a validade dos contratos de clientes.

Tabela de Frete, para as informações relacionadas à tabela de frete, o sistema verifica os dados da tabela de frete padrão ou da tabela de frete alternativa, se existir.

Validações:

Data de vigência da tabela.

Existência da configuração da tabela.

Consulte o tópico Configuração da Tabela de Frete.

Existência das tabelas cadastradas para a origem e destino do frete.

Existência de uma tabela de tarifa relacionada à tabela de frete.

Consulte o tópico Tabela de Tarifas.

Existência de ajustes da tabela de frete relacionado ao perfil do cliente.

No cadastro Perfil do Cliente, se o campo Ajuste Obrig. (Ajuste Obrigatório) estiver preenchido com Sim, o sistema verifica a existência de ajustes para o cliente. Caso não exista, o lote ficará bloqueado.

Consulte os tópicos Ajuste da Tabela de Frete e Perfil do Cliente.

Se a base de cálculo é maior que as faixas dos componentes cadastrados.

Consulte o tópico Componentes de Frete.

04. AGLUTINAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

A rotina verifica as informações relacionadas à aglutinação das notas fiscais digitadas, verificando qual será a quantidade de CTRCs a serem gerados.

No cadastro Perfil do Cliente, são informados os campos Peso Max. CTRC, Nfs. por CTRC, Agrupa Nfs e Cliente Agrupamento.

O campo "Cli. Agrupamento" (Cliente de Agrupamento), definido no perfil do cliente, é utilizado para realizar o agrupamento das notas fiscais de clientes com remetentes diferentes. Sua finalidade é determinar um único valor de cobrança para o frete, calculando a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Dessa forma, são gerados vários documentos, em que o somatório resultará em único valor de frete para pagamento, originado a partir da soma de todos as notas fiscais do cliente remetente.

05. NOTAS FISCAIS DO LOTE

O cálculo é efetuado da seguinte forma:

Ordena as notas fiscais por serviço + cliente agrupamento + loja agrupamento + cliente destinatário + loja destinatário + cliente devedor + loja devedor + código do produto + número da nota fiscal + série NF + número da cotação.
Acumula os valores de quantidade de volumes, valores, peso real, peso cubado, M3 e base RR considerando todas as notas que tenham essa mesma chave. Com isso, o sistema obtém os valores que serão utilizados para o correto posicionamento nas faixas dos componentes da tabela de frete.
Obtém o peso total e os valores dos componentes com base no valor desse total de notas (Passo A).
Se existir uma cotação, deve ser utilizada a tabela de frete informada. Caso contrário, será utilizada a tabela de frete do cliente de cálculo. Caso exista uma tabela alternativa, também será considerada para o cálculo do valor; o sistema escolhe o maior valor entre a tabela original e a tabela alternativa.
Os documentos são gerados. Caso não exista cotação, o valor calculado no Passo A, será rateado pelo peso entre os documentos, desconsiderando os componentes que são taxas. De acordo com o perfil do cliente, será identificado se o valor das taxas deve ser incluído no último documento gerado ou em todos.
Caso exista cotação, será gerado um único documento contendo todas as notas vinculadas à esta. O sistema recalcula o valor de acordo com a digitação das notas; se as informações cotadas forem idênticas às digitadas, o valor do documento será igual ao valor da cotação. Porém, se os valores dos impostos envolvidos forem diferentes, o valor da composição do frete será ajustado de forma que o valor cobrado não seja diferente do valor cotado.

E. Imprimir - Log de Rejeição

O processo consiste em gerar de um conhecimento eletrônico (Ct-e), transmiti-lo à SEFAZ e imprimir o documento, chamado de DACTE, após a autorização da SEFAZ. A geração do Ct-e ocorre após efetuar o cálculo do frete.

Pré-requisitos:

Como pré-requisito desta rotina, o tomador do serviço (transportadora), deve estar cadastrado e com o seu cadastro atualizado na SEFAZ do estado em que o Conhecimento de Transporte Eletrônico (Ct-e) será emitido e autorizado.
O tomador de serviço (Transportador) deverá possuir a certificação digital que possibilitará a emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).
Processo de comunicação com a SEFAZ configurado e estabelecido - TSS (Ferramenta desenvolvida pela TOTVS, responsável em efetuar a assinatura, envio e o recebimento de informações com a SEFAZ) ou TOTVS Colaboração 2.0 (uso do Client NeoGrid - plataforma utiliza emprego da tecnologia Web Service).
Lote deverá ser obrigatoriamente do tipo “Eletrônico”, esta definição é efetuada no campo “Tipo Lote” na rotina - Lote Entrada NF (TMSA170).

Procedimentos:

Em Cálculo do Frete, clique em "Outras Ações".
O sistema apresenta um pergunte com algumas informações sobre o documento a ser visualizado no monitor de transmissão do Ct-e.:

Lote de / Lote Até? - Informações de lote inicial e lote final a ser exibido no Monitor de Transmissão

Status do Documento? - Filtro define o status dos documentos a serem exibidos, podendo ser selecionados : Autorizados, Não Autorizados ou Ambos.

Tipo do Documento? - Permite selecionar o tipo do documento eletrônico a ser exibido.

Data de Emissão de / Data de Emissão até ? - Informações de data de emissão inicial e final dos documentos a serem exibidos.

Monitor de Transmissão:

Após o preenchimento dos perguntes o monitor de transmissão é acionado, sendo apresentado as seguintes funcionalidades (botões):

Legenda - Demonstra os status de cada documento mediante as cores a seguir:

Cor da Legenda	Descrição
Amarela	Não transmitido.
Verde	Documento aguardando retorno.
Azul	Documento autorizado.
Vermelho	Documento não autorizado.
Cinza	Documento com falha de comunicação.

Monitor - Será um link para a tela do monitor do TSS, que será carregada com o documento que estiver posicionado no Browse. Na chamada monitor, teremos os documentos que foram enviados ao TSS. Sempre que acionar o botão monitor, será visto o documento no TSS, relativo ao documento que se posicionou no Browse do SIGATMS. Nesta rotina do TSS, temos algumas funcionalidades, assim como o status em que o documento encontra-se e caso já tenho sido transmitido para SEFAZ, quais foram às mensagens de retorno ou se não foi transmitido, qual o motivo.
DACTE - Serão impressos ou reimpressos os DACTE`s autorizados.
Log de Rejeição – Serão impressos o relação de documentos que não foram autorizados pela SEFAZ.
Transmitir - Tem a funcionalidade de transmitir os lotes selecionados para a SEFAZ. Serão transmitidos apenas lotes marcados. Caso um lote tenha problema, é possível corrigi-lo, e transmiti-lo novamente para a SEFAZ.
Status - Esta funcionalidade irá solicitar os status dos lotes selecionados para o TSS, dessa maneira o “SIGATMS” será atualizado com os novos status. Logo poderemos ter algum documento que não conste mais na tela, pois terá o seu status alterado, diferente dos parâmetros selecionados.
Para efetuar a Transmissão, selecione o botão “Transmitir” e preencha o pergunte exibido, como o Documento De / Até e a Série do documento.
Refresh – Atualiza a tela de acordo com o status dos documentos.
Pesquisar - Possibilita a pesquisa de documentos, por:
1. Filial + Documento + Série;
2. Data de Emissão, Nº do Lote;
3. Documentos Marcados, Nome Remetente ou
4. Documentos Impressos.
Visualizar - Possibilita a visualização dos documentos detalhadamente.
Parâmetros - Configure os Parâmetros de acordo com os procedimentos abaixo:

Ambiente	(2–Homologação) ou (1–Produção).
Modalidade	1 - Normal 5 - Contingência DPEC / EPEC 7 - Contingência FSDA 8 - Contingência - SVC - SP 9 - Contingência - SVC - RS
Versão NFe	4.0
Versão Cte	3.0
Versão EPEC	3.0
Tempo de espera	3

Evento - Configure os eventos de acordo com os procedimentos abaixo:

Ambiente	(2–Homologação) ou (1–Produção).
Versão do leiaute EPEC?	3.0
Versão do evento EPEC?	3.0
Versão do leiaute do Canc.?	3.0
Versão do evento do Canc. ?	3.0
Versão da carta de correção?	3.0
Versão do evento CC-e?	3.0
Horário de verão?	Sim / 2. Não
Horário	Fernando de Noronha Brasília Manaus Acre
Versão do Evento Geral Desacordo?	3.0
Versão do Evento Desacordo?	3.0

Exportar- É possível exportar o arquivo XML gerado para o documento definido nos parâmetros e no diretório escolhido como destino.

Botão Inutilizar

O botão inutilizar não é apresentado no monitor de transmissão do CT-e como as configurações iniciais citadas anteriormente, sendo por isto tratado em tópico a parte.

Para tal, é necessário ativar o parâmetro MV_INUTILI - este parâmetro define se o botão deverá ser apresentado no monitor de transmissão.

Parâmetros para utilização:

Parâmetro	Descrição
MV_INUTILI	Informar se o botão de inutilização será apresentado na rotina de monitor de transmissão.
MV_INUTCLI	Informa o código do cliente que será utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INUTPRO	Informa o código do produto que será utilizado na nota a ser inutilizada
MV_INUTTES	Informar o código do TES que será utilizado na nota a ser inutilizada.

Os parâmetros devem ser configurados, pois estes registram nas tabelas de Livros Fiscais (SF3) e Livros Fiscais por Item de NF (SFT) que são necessárias para a transmissão, cancelamento ou inutilização das notas. No XML de inutilização não há informações do cliente, produto e TES. Essas informações são necessárias para incluir um pedido cancelado na base de dados.

Botão Retorna Status

O botão retorna status não é apresentado no monitor de transmissão do CT-e como as configurações iniciais citadas anteriormente, sendo por isto tratado em tópico a parte.

Para ativar a funcionalidade, é necessário ativar os parâmetros MV_CTECAN e MV_RTCTEID.

O parâmetro MV_RTCTEID define se o botão deverá ser apresentado no monitor de transmissão.

Atualmente a funcionalidade retorna o status do CT-e para autorizado trata documentos quando a SEFAZ retornar a rejeição 220 - CT-e autorizado há mais de 168 horas (7 dias).

Parâmetros para utilização:

Parâmetro

Descrição

MV_CTECAN

Habilita validação da exclusão do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde:

.T.= Somente autorizado pela SEFAZ

.F. = Não valida.

MV_RTCTEID

Habilita o retorno do status do CTe , caso tenho ocorrido a rejeição da SEFAZ código 220 - CT-e autorizado há mais de 168 horas (7 dias).

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D. Refaturar

É utilizada para a geração de documentos de cobrança de refaturamento baseados em documentos já existentes por meio de configurações pré-estabelecidas no “Perfil do Cliente”. Assim, é possível o remetente emitir novas notas fiscais para outros destinatários.

O objetivo de "Refaturar" é evitar a geração de documento de devolução total da mercadoria em situações em que há recusa da mercadoria em seu destino inicial.

Considerações importantes:

Além dos parâmetros citados, são validados os dados informados na pasta "Refaturamento" do cadastro Perfil do Cliente.
Somente documentos CIF podem ser incluídos em um refaturamento.
A viagem de entrega de refaturamento é feita com os novos documentos. Assim, os documentos originais são baixados de forma automática, utilizando o código de ocorrência cadastrado no parâmetro “MV_OCOBREF” e, no campo “Observação”, é gravado o conteúdo do parâmetro “MV_OBSREFA”.
O valor do documento de refaturamento é armazenado no componente informado no parâmetro “MV_COMPREF”.
O documento de refaturamento é emitido pela filial de destino, mas a filial de débito é a mesma da original.
As novas notas fiscais de refaturamento devem ser lançadas em um lote exclusivo. Nele, não são permitidos documentos com remetente diferente.
Caso exista mais de uma nota fiscal de refaturamento, o sistema rateia o valor dos documentos originais entre as novas notas fiscais e permite que seja digitado um valor informado quando for necessário alterar o valor a ser cobrado pelo refaturamento.
O percentual de refaturamento é aplicado sobre a soma do valor sem impostos dos documentos selecionados na parte superior da tela.