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Permite estornar o cálculo de frete. Não sendo permitido estornar lotes que tenham conhecimentos associados à uma viagem.

É utilizada para gerar os documentos de transporte dos lotes bloqueados (status bloqueado). O recálculo somente será permitido após solucionados os problemas causadores do bloqueio.

Permite acessar a tela Manutenção de Documentos para o lote já calculado, ou seja, com documento já gerado. É possível consultá-los e, se necessário, efetuar alguns tipos de manutenção, dentre elas:

- Visualizar o documento gerado.
- Consultar o status do documento gerado.
- Adicionar informações complementares aos documentos já gerados (carta de correção eletrônica).
- Gerar um documento que complemente o valor a ser cobrado.
- Emitir Evento em Desacordo.
- Acessar o monitor de transmissão.
- Consultar histórico do MDF-e caso já emitido para o documento em questão.

Antes de iniciar a manutenção de um documento, observe a situação em que se encontra, pois o sistema valida o uso das opções conforme seu status. Se for selecionado um documento que não possua a situação adequada para o processamento, será exibida uma mensagem de advertência antes da execução do processo.

É utilizada para a geração de documentos de cobrança de refaturamento baseados em documentos já existentes por meio de configurações pré-estabelecidas no “Perfil do Cliente”. Assim, é possível o remetente emitir novas notas fiscais para outros destinatários.

O objetivo de Refaturar é evitar a geração de documento de devolução total da mercadoria em situações em que há recusa da mercadoria em seu destino inicial.

Parâmetros utilizados para esse funcionalidade:

MV_OCOBREF: Indica o código da ocorrência para o registro da baixa de refaturamento.
MV_COMPREF: Indica o código do componente de refaturamento utilizado para a geração do documento de refaturamento.
MV_OBSARMA: Contém a observação que deve ser gravada no documento de refaturamento.
MV_TMSUNFS: Indica se deve ser gerada nota fiscal ou conhecimento de armazenagem.

Considerações Importantes:

- Além dos parâmetros citados, são validados os dados informados na pasta Refaturamento do cadastro Perfil do Cliente.
- Somente documentos CIF podem ser incluídos em um refaturamento.
- A viagem de entrega de refaturamento é feita com os novos documentos. Assim, os documentos originais são baixados de forma automática, utilizando o código de ocorrência cadastrado no parâmetro MV_OCOBREF e no campo Observação, é gravado o conteúdo do parâmetro MV_OBSREFA.
- O valor do documento de refaturamento é armazenado no componente informado no parâmetro MV_COMPREF.
- O documento de refaturamento é emitido pela filial de destino, mas a filial de débito é a mesma da original.
- As novas notas fiscais de refaturamento devem ser lançadas em um lote exclusivo. Nele, não são permitidos documentos com remetente diferente.
- Caso exista mais de uma nota fiscal de refaturamento, o sistema rateia o valor dos documentos originais entre as novas notas fiscais e permite que seja digitado um valor informado quando for necessário alterar o valor a ser cobrado pelo refaturamento.
- O percentual de refaturamento é aplicado sobre a soma do valor sem impostos dos documentos selecionados na parte superior da tela.

Esta opção permite efetuar a impressão de documentos relacionados à rotina Cálculo do Frete e apresenta a seguinte opção:

Log de Rejeição: Esse relatório indica o motivo pelo qual o CT-e não foi aprovado pela SEFAZ. É utilizado caso o documento esteja com o status Não autorizado. Dessa forma, é possível efetuar a correção do documento e obter a autorização da SEFAZ.