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Esta rotina tem como objetivo refazer os saldos de pedidos, solicitações e ordens de produção dos produtos, com base nos seus respectivos movimentos.
Os arquivos refletirão os saldos empenhados, reservados e/ou esperando distribuição.
A rotina Refaz Acumulados deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados nos arquivos. Os campos a serem avaliados, recalculados e acertados são:
- saldo de pedidos e pedidos.
- quantidades empenhadas em pedidos de venda, não classificadas, reservadas e entradas previstas.
- quantidades do arquivo de reservas.
- entradas previstas de O.P. e solicitações de compras.
- saídas previstas e realizadas por pedidos de venda liberados.
- requisições empenhadas.
- movimentos com TES que atualize estoque.
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Importante:
Utilize o parâmetro "MV_MCUSTO" para informar qual a moeda utilizada para determinar o limite de crédito dos clientes.
Procedimentos
Para executar o acerto de refaz acumulados:
- Na janela de manutenção Refaz Acumulados, o sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
- Leia a tela e confirme a operação.
O sistema atualizará os arquivos, analisando a integridade dos mesmos e refazendo, se necessário, seus acumulados.
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