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Emitir o Livro Fiscal do Registro de Entradas para os documentos de entrada de mercadorias e fretes, atendendo a legislação federal e estadual vigente.
A emissão deste relatório será efetuada com as informações preparadas no item Prepara Informações para Livros Fiscais - OBF12000.
Este relatório é chamado de “conferência” por apresentar a identificação da Razão Social do emitente de cada documento.
Ao informar que o processamento se refere à versão oficial, o sistema atualizará a numeração de página e de livro.
A numeração de página poderá ser configurada no programa OBF0040 (Parâmetros do Livro de Registro)
Com exceção dos campos Período e Versão Oficial, o restante dos parâmetros apresentados na tela abaixo, são configurados no programa OBF12010 (Parâmetros do Livro de Registro de Entrada).
Livro de Entrada - Conferência (Novo)
Objetivo da tela: | Permitir emitir o Livro Fiscal do Registro de Entradas para os documentos de entrada de mercadorias e fretes. |
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Esses parâmetros devem ser configurados por meio do programa OBF12010 (Parâmetros do Livro de Registro de Entrada), ao utiliza-lo pela primeira vez.
Campo: | Descrição |
EstabelecimentoDescreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos | Preenchimento quando a empresa trabalha com estabelecimento. |
Registro de Entrada |
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Emitir Livro pela Data de Liberação? | |
Termo de Abertura-encerramento | |
Totaliza Diária | |
Tipo de Documento | |
Emitir Somente Resumos | |
Aviso de Recebimento | Gera o livro somente com os avisos de recebimento informados no intervalo desse campo. |
CFOP | Gera o livro somente com os documentos de entrada com os CFOPs informados nesse campo. |
Tipo de Despesa | Esse campo possuí duas opções de consulta, ou seja, ao abrir o combo serão apresentados duas opções:
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Lista de Emitentes | Gera a lista de fornecedores que foram apresentados nos documentos de entrada, quando tiveram sua entrada efetuada pelos programas SUP3760 (Nota Fiscal e Fretes) ou SUP0580 (Fretes). |
Classificação | Quando marcado, o programa faz uma ordenação na lista de emitentes pelo campo RAZÃO SOCIAL deixando a lista ordenada por ordem alfabética, quando não está marcado a ordenação acontece por CÓDIGO DO FORNECEDOR. |
Diferencial | Caso este estiver selecionado, gera um totalizador de diferencial de alíquota, no livro principal, quebrado por DIFERENCIAL DE DÉBITO e DIFERENCIAL DE CRÉDITO, onde o valor de débito é referente aos documentos de entrada que geraram essa tributação normalmente, já o crédito é referente ao diferencial de alíquota dos documentos de ativo imobilizado. Quando não marcado, apenas gera o TOTAL DIFERENCIAL, também quando houver esse tipo de operação e tributação. |
Resumo por CFOP x UF | Gera um resumo por CFOP e Unidade Federativa dos documentos fiscais com tributo de ICMS/IPI/ST. |
Resumo por CFOP x Alíquota (ICMS/IPI/ST) | Gera um resumo por CFOP e Alíquota dos documentos fiscais com tributos de ICMS/IPI/ST. |
Resumo por UF | Gera um resumo por Unidade Federativa dos documentos fiscais com tributos de ICMS/IPI/ST. |
Resumo por CFOP | Gera um resumo por CFOP dos documentos fiscais com tributos de ICMS/IPI/ST. |
Resumo por Alíquota (ICMS/IPI/ST) | Gera um resumo por alíquota dos documentos fiscais com tributos de ICMS/IPI/ST. |
Resumo por Classificação Fiscal x CFOP | Gera um resumo por classificação fiscal e CFOP dos documentos fiscais com tributos de ICMS/IPI/ST. |
Resumo por Município (ISS) | Gera um resumo por município referente aos documento de serviço prestados e/ou tomados. |
Resumo por Tipo de Serviço (ISS) | Gera um resumo por tipo de serviço referente aos documento de serviço prestados e/ou tomados. |
Resumo por Alíquota (ISS) | Gera um resumo por alíquota de ISS referente aos documento de serviço prestados e/ou tomados. |
Resumo por CFOP x Alíquota (ISS) | Gera um resumo por CFOP e alíquota de tributos de ISS referente aos documento de serviço prestados e/ou tomados. |
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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