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Flujo de prueba:
Acceda al Módulo Financiero.
Acceda a la rutina de cheques emitidos (Actualizaciones|Pago electrónico|Cheques emitidos)
Tenga cheques con el estatus "no utilizado" y otra situación que permita sustituir el cheque, por ejemplo "pago vinculado"

Acceda al APSDU
Abra la tabla de registro de cheques (SEF) y filtre los cheques que se utilizarán en el proceso(El que será sustituido y su sustituto).
Observe el contenido de los campos tratados en el punto de entrada. En este ejemplo los campos son EF_NUMNOTA, EF_VALORBX, EF_DATAPAG, EF_TERCEIR.
Acceda al Módulo Financiero y seleccione el cheque que se sustituirá, es decir con el estatus "pago vinculado" y utilice la opción de sustituir.

Complete los campos necesarios, utilizando la opción para dejar el antiguo cheque a disposición para un movimiento futuro

Observe que se modificó el estatus de cada cheque.

Acceda al APSDU y observe que se modificó la información estándar entre os cheques y que los campos utilizados en el punto de entrada también se actualizaron para el nuevo cheque generado.
Acceda al Financiero y realice nuevamente el procedimiento, pero en este seleccione el cheque generado en los pasos anteriores de este proceso.

Complete los datos necesarios y confirme el proceso.

Observe que se modificaron los estatus entre los cheques.

Vuelva Regrese al APSDU y podrá observar observe que los campos tratados en el punto de entrada del cheque sustituido se borraron y la información se grabó en el nuevo cheque generado.
Observación:
Todos los procedimientos deben realizarse primeramente en una base de homologación.

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