Histórico da Página
...
Campo: | Descrição | |||||
Número Contrato | Exibe o número do contrato e descrição. | |||||
Fornecedor | Exibe o código e o nome do produtor/fornecedor do contrato. | |||||
Tipo Contrato | Exibe o tipo do contrato: Originação de Grãos.
| |||||
Tipo de Compra | Exibe o código e descrição do tipo de compra, conforme função Tipo Compra (GG1080).
| |||||
Situação | Exibe a situação do contrato, podendo ser:
| |||||
Múltiplos Produtos | Informa se o contrato é múltiplos produtos quando marcado. |
Janela Consulta de Exames do Contrato – GG1001BQ
...
Campo: | Descrição | |||||
Compra para Fim Exportação? | Informar se a compra é ou não com fim específico para exportação.
| |||||
Permite Amortizações Automáticas | Quando assinalado, indica que será possível gerar amortizações automáticas para o contrato. | |||||
Inscrição | Informar a inscrição do produtor/fornecedor que fará as entregas para o contrato.
| |||||
Tipo Preço | Informar o tipo de preço, podendo ser:
Mais detalhes em Tipo Preço Originação de Grãos.
| |||||
Data Limite Fixação | Informar a data limite para fixação do preço. Obrigatório no caso de tipo de preço a fixar. | |||||
Modalidade | Informar a modalidade do contrato, e deverá ser coerente com o tipo de preço (Fixo ou Fixar), podendo ser:
Mais detalhes em Modalidade Contrato Compra Originação de Grãos.
| |||||
% Retenção | Informar o % (percentual) de retenção para quando a modalidade for Fixar com opção de Devolução. | |||||
Tipo Frete | Informar o tipo de Frete. Podendo ser:
Mais detalhes em Tipo Frete Grãos. | |||||
Compra Disponível | Informar se a mercadoria se encontra disponível para entrega imediata. Podendo ser:
| |||||
Item | Exibe o item do contrato, sua descrição e caso tipo controle de estoque por referência, será exibida a referencia válida para o contrato.
| |||||
Quantidade | Informar a quantidade contratada para o item Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.
| |||||
Unidade | Exibe a unidade de medida do estoque para o item contratado.
| |||||
Preço Pauta | Informar o preço de pauta para o item. Será sugerido o conforme tabela de preço de pauta para Originação. Mais detalhes em Preço Pauta.
| |||||
UN Preço | Exibe a unidade de medida para o preço, conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B).
| |||||
Início Prazo Entrega | Informar a data início do período de entrega. | |||||
Final Prazo Entrega | Informar a data final do período de entrega. | |||||
Local Classificação | Selecionar a opção que determina o local onde serão considerados os resultados dos exames, para que seja feito o desconto da classificação. As opções disponíveis são:
Mais detalhes em Classificação e Descontos. | |||||
Peso Desconto | Assinalar as opções que determinam os resultados de exames serão considerados para o desconto de classificação. As opções disponíveis são:
| |||||
Peso Líquido | Informar em qual local será considerado o peso para apropriar como entrega no contrato. Podendo ser:
Mais detalhes em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra. | |||||
Tab Preço | Informar a Tabela de Preço.
|
...
Ação: | Descrição: | |||||
Modificar | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BC, para Alterar a fixação de preço do contrato. | |||||
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a fixação de preço.
| |||||
Operação | Quando acionado, apresenta a função Operação Fixação Contrato Compra (GG1084). Nesta função será possível informar mais de uma operação para a mesma fixação de preço. | |||||
Trade Slip | Quando acionado, apresenta a janela do GG0103 - Trade Slip de Compras, no modo visualização. | |||||
Totais | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BT - Totais apresentando os totais de cada produto.
| |||||
Adic | Quando acionado, apresenta a janela GG1026 - Manutenção dados Adicionais. |
Principais Campos e Parâmetros
...
Objetivo da tela | Exibir informações referentes às movimentações do contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Campo: | Descrição |
Nr Contrato | Exibe o número e descrição do contrato de Origem. |
Nr Documento | Informar o número da nota fiscal a ser transferida. |
Série | Informar a série da nota fiscal. |
Natureza | Informar a natureza da nota fiscal. |
Seq | Informar a sequência do item da nota fiscal. |
Fornecedor Origem | Exibe o código e nome do fornecedor da nota fiscal. |
Romaneio | Exibe o número do romaneio que efetuou a entrega. |
Estab | Exibe o estabelecimento do romaneio. |
Seq | Exibe sequência do romaneio. |
Quantidade Fiscal | Exibe a quantidade do item da nota fiscal. |
Quantidade Física | Exibe a quantidade física. |
Quantidade Devolução | Exibe a quantidade para devolução. |
Motivo | Informar o motivo da transferência. |
Janela Detalhe Contrato Compra –
...
Pasta Total
Objetivo da tela | Exibir as quantidades físicas totais referentes ao contrato para acompanhar a situação do mesmo quanto às movimentações. Alguns campos não estarão disponíveis quando o Contrato for Múltiplos Produtos. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Controle Entrega | Exibe o tipo de controle de entrega para o contrato, que foi atualizado conforme os Parâmetros de Grãos (GG1005), quando da primeira entrega.
| |||||
Balcão | Exibe se o contrato foi gerado automaticamente com as informações padrões para contrato de Balcão. | |||||
Tipo Controle Fixação | Exibe o tipo de controle de fixação para o contrato, que foi atualizado conforme Divergência Compra (GG0601), quando da primeira entrega. | |||||
Contrato | Exibe a quantidade Contratado para o Item. | |||||
Contrato Orig | Exibe a quantidade Contratada Original. | |||||
Entregue | Exibe a quantidade entregue para o item.
| |||||
Saldo a Entregar | Exibe a quantidade Saldo para o Item, ou seja, a quantidade que falta ser entregue/recebida. | |||||
Entregue Fiscal | Exibe a quantidade entregue fiscal. | |||||
Saldo a Entregar Fiscal | Exibe a quantidade saldo a entregar com base na quantidade entregue fiscal para o item. | |||||
Alocado Fix Fechto | Exibe a quantidade do saldo a fixar do contrato que está alocada a uma fixação de preço em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). | |||||
Fixado | Exibe a quantidade que já foi Fixado o preço para o item. | |||||
Saldo a Fixar | Exibe a quantidade a Fixar preço para o Item. | |||||
Alocado Pagto Fechto | Exibe a quantidade do saldo a pagar do contrato que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). | |||||
Saldo Bloqueado | Exibe a quantidade bloqueada para pagamento. | |||||
Pago | Exibe a quantidade que já foi programada a cobrança para o item. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra. | |||||
Saldo Disponível a Pagar | Exibe o saldo a programar pagamento ao produtor/fornecedor. | |||||
Cancelado | Exibe a quantidade cancelada do contrato. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida do item para o estoque. |
...