01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado Internacional. |
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Módulo: | SIGACOM - Compras |
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Función: | Rutina (s) | Nombre Técnico |
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FINA550.PRW | Mantenimiento Caja Chica. | FINA560.PRW | Movimientos de Caja Chica. | LOCXNF.PRW | Generación de Notas Fiscales. | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales. | FINA096.PRW | Cheques recibidos. |
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Ticket: | 4166120 | 5629520 | 5583351 |
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Issue |
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(informe el requisito vinculado): | DMICNS-4619 | DMICNS-6105 | DMICNS-6067 |
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Versión: | 12.1.17 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
DMICNS-4619:
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Se identifica error en el proceso de anulación de una Factura de Entrada vinculada a movimiento de Caja Chica de Gastos, ya que no permite hacer el borrado de la Factura, indicando el siguiente mensaje "FA560BAIXA".
DMICNS-6067:
La rutina de “cheques recibidos(FINA096)” del módulo financiero no ejecuta el punto de entrada LOCXPE33 para NDP y NDC al ejecutar la anulación.
03. SOLUCIÓN
DMICNS-4619:
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En la rutina de Mantenimiento Caja Chica, se valida el campo ET_MOEDA para que solo aplique para país Brasil, estaba generando un error.log para Bolivia.
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DMICNS-6105:
Se corrige el estatus del movimiento del gasto generado por la factura de entrada al vincular dicha factura a la caja chica (generado en la liberación del DMICNS-4619).
DMICNS-6067:
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Se inicializa el array aPE de la función NFxInclui()con los datos faltantes para la ejecución del punto de entrada LOCXPE33 en los documentos NDP y NDC.
Flujo de prueba para DMICNS-4619:
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Flujo de prueba para DMICNS-6105:
Pasos de prueba
- Incluir una factura de entrada (Compras Actualizaciones | Movimientos) informando la caja chica y grabar.
- Verificar el movimiento del gasto hecho por la factura de entrada (Financiero|Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos) el movimiento debe estar como "Gasto sin dar de baja"
- Verificar el saldo de la caja chica (Financiero|Actualizaciones | Caja Chica | Mantenimiento).
- Borrar la factura de entrada y confirmar la reversión del documento.
- Verificar que se haya borrado la factura de entrada.
- Verificar que el movimiento del gasto haya sido eliminado.
- Verificar el saldo de la caja chica (Financiero|Actualizaciones | Caja Chica | Mantenimiento).
Flujo de prueba para DMICNS-6067:
Configuraciones Previas
- Tener varios cheques en estatus liquidado en cheques recibidos (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos).
Pasos de prueba
- En cheques recibidos (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos) seleccionar un cheque y en el menú "Otras acciones" seleccionar "Anular"
- Una vez hecho el paso anterior se mostraran varios cuadros de dialogo a continuación se indica el llenado según el orden en el que aparecen:
- Configurar los datos que se piden en el cuadro de dialogo "Entidades Bancarias".
- Seleccionar en el cuadro de dialogo "Selección de títulos cobrados" los cheques a anular y presionar el botón "Confirmar".
- En el cuadro de dialogo "Parámetros":
- Motivo: "12-Devolución definitiva"
- ND cliente: "NDC".
- ND fornecedor: "NDP".
- Presionar botón "Ok".
- Indicar el punto de venta para el campo "¿Punto de Venta?"
- En los siguientes parámetros indicar de acuerdo a lo que se necesite.
- Verificar la detonación del punto de entrada. (De acuerdo a la funcionalidad compilada en el punto de entrada LOCXPE33).
- Verificar que se muestra la pantalla de captura de datos para la anulación.
¡IMPORTANTE!
En los issues DMICNS-4619 y DMICNS-6105
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Validaciones realizas con MV_PCTCAIX igual a 2. |
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