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Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).

CASO 1: TES 511 - pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

• • Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:

• • Informe a TES Padrão 511;
  • Informe a Quantidade. Ex:1;
  • Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00;

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

...

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), detração calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00), somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (1.190,00). 

CASO 2: TES 512 - pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, com cálculo de ISC.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

• • Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:

• • Informe a TES Padrão 512;
  • Informe a Quantidade. Ex:1;
  • Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00;

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

...

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50), detração calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 119,95), somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.249,50).

CASO 3: TES 511 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de detração.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

• • Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:

• • Informe a TES Padrão 511;
  • Informe a Quantidade. Ex:1;
  • Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00;

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

...

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

CASO 4: TES 511 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

• • • Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:

• • • Informe a TES Padrão 511;
    • Informe a Quantidade. Ex:1;
    • Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

...

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

CASO 5: TES 511 - pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

• • Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3. Informe em outro NCM o percentual para cálculo da detração do IGV.

• • Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).

4. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

5. Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de detração, diferente do produto anterior.

6. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

7. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:

• • Informe a TES Padrão 511;
  • Informe a quantidade para cada produto. Ex:1;
  • Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00;

8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

...

Resultado do Exemplo:

Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), e detração calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00, e no outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.190,00, e no outro 1.201,90).

CASO 6: TES 511 - pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC, inferior a 700 soles.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

• • Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

• • Informe a TES Padrão 511;
  • Informe a Quantidade. Ex:1;
  • Informe o valor unitário. Ex: R$500,00;

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Resultado do Exemplo:

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