Histórico da Página

Para o Modelo BuyPage:Image Modified

Através do Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito;

• Informar os dados do Lojista (Código de Afiliação, Chave de Acesso e o Endereço de Acesso);
• Configurações Cartão Bandeira Visa: Permite ativar as funções Crédito e Débito.
• Configurações Cartão Bandeira Mastercard: Permite ativar a função Crédito.
• Para ambas as bandeiras será necessário informar uma Conta Caixa, um Meio de pagamento e o Número máximo de Parcelas.
• O parcelamento no crédito ocorre pela opção "Parcelamento Loja".

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O cancelamento de baixa para este modelo, será realizado pelo TOTVS Gestão Financeira na Visão de Lançamentos em Processos / Cancelar Transação de Cartão de Crédito/Débito.

Observação

Os campos " NSU " e " CODAUTORIZACAO ", serão responsáveis por armazenar as informações de "Cód. de autorização retornado pelo emissor do cartão" e "Num. seq. único retornado pela adquirente (NSU)". Além destes campos, estão presentes na visão de histórico de transação, os campos "Id. Boleto", "NSU Adquirente", "Cod. de autorização emissor cartão" e "NSU Sitef" que também poderão ser usado para efetuar filtros. Estes campos facilitam a identificação das transações junto a CIELO.

Para o Modelo Checkout:Image Modified

Através do Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito;

• Informar os dados do Lojista (Código de Merchantld (Identificador do lojista na Cielo) e o Endereço de Acesso/URL de Post);
• Configurações Cartão Bandeira Visa: Permite ativar as funções Crédito e Débito.
• Configurações Cartão Bandeira Mastercard: Permite ativar as funções Crédito e Débito.
• Para ambas as bandeiras será também necessário informar uma Conta Caixa, bem como o Meio de pagamento que será utilizado.

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• A configuração para definir o número máximo de parcelas para o modelo Checkout, será definida no Backoffice que a Cielo disponibilizará para o lojista. 
• O cancelamento de baixa neste modelo, deve ser realizado pelo Backoffice.
• Os pagamentos com cartão de crédito com status Autorizado, serão automaticamente marcados como Baixa Pendente no RM e serão baixados somente quando o pagamento for capturado.
• Ao mudar o status de pagamento com status "Pago" para "Cancelado" ou "ChargeBack" no BackOffice da Cielo, será automaticamente cancelada a baixa do boleto referente ao pagamento no RM.
• Ao mudar o status de pagamento com status "Autorizado" para "Cancelado" no BackOffice da Cielo, será automaticamente liberada a Baixa Pendente do lançamento referente ao pagamento no RM.

Observação:

Quando o cliente estiver utilizando o modelo Checkout da Cielo, na tela 'Confirmar Dados Cadastrais', quando o usuário clicar no botão 'Avançar', o mesmo será redirecionado para a página de pagamento segura da Cielo.

Para o Modelo Checkout Iframe GetNet a partir da 12.1.24: Image Modified

Através do Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito;

Em Configurações Gerais 1/2, ao selecionar o Modelo E-Commerce IFrame Getnet, o sistema disponibiliza os campos onde serão informados os dados de parametrização para comunicação com a Getnet. 

• Informar os dados do Lojista (Código de acesso, Ambiente Ativo, URL de Checkout, URL de autenticação, Client, Client Secret).
• Configurações Cartão Bandeira Visa: Permite ativar as funções Crédito e Débito.
• Configurações Cartão Bandeira Mastercard: Permite ativar as funções Crédito e Débito.
• Para ambas as bandeiras será também necessário informar uma Conta Caixa, bem como o Meio de pagamento que será utilizado.

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Pagamento

Quando realizado a transação com o IframeGetNet (pagamento) pelo Portal do EDU, o processo de pagamento será direcionado para página da GetNet para que os dados do cartão para pagamento e outras informações de obrigatoriedade da operadora sejam informados. Ao final da transação será exibido a página de retorno do status do pagamento, Transação Efetuada ou Transação não Efetuada, integrando este pagamento ao RM, efetuando automaticamente a baixa do lançamento\boleto no sistema.

É necessário entrar em contato com a GetNet para configurar a página de "CallBack" para retorno da confirmação do pagamento na plataforma, com a seguinte URL:[caminho do portal]/Source/Fin-Financeiro/RM.Fin.Lan/Getnet/FinLanCartaoCallback.aspx.

Observação

• As informações inseridas na página da GetNet são de responsabilidade o usuário e os dados inseridos são de responsabilidade da GetNet, pois todo processo de pagamento é realizado pela GetNet e não pelo RM. Neste cenário, o RM somente recebe as informações do pagamento enviado pela GetNet.

Cancelamento do pagamento realizado via cartão pela GetNet

O processo para solicitar o cancelamento da transação é executado pela visão de Histórico de Transações em Processos | Getnet / Solicitar Cancelamento de Transação - Getnet. Este processo só terá efeito em transações realizadas com a solução IFrameGetNet.

Observações:

• Para  execução deste processo será preciso habilitar a permissão de acesso no perfil do usuário.
• Para cancelamentos solicitados no mesmo dia, o 'Ajuste de transações' irá executar o processo de cancelamento do pagamento. Caso a solicitação de cancelamento não for realizada no mesmo dia do Pagamento, o cancelamento será efetivado contando o dia do pedido de cancelamento + 1 dia(D+1) para processamento pela GetNet.

Ajuste de Transações

O 'Ajuste de transações - GetNet' tem como objetivo verificar se a solicitação de cancelamento enviada a GetNet foi processada. O cancelamento de baixa será realizado sempre pelo Ajuste de Transações-GetNet . Esse processo irá executar o cancelamento de baixa dos Lançamento\Boleto\Parcela e irá alterar o status da transação no RM.

O processo é executado em Movimentações Bancárias| Ajuste de Transações - GetNet ou pela visão de Histórico de Transações em Processos | Getnet / Ajuste de Transação - Getnet.

Obs: O Ajuste de transações - GetNet  não processa outra solicitação além do cancelamento junto a GetNet.

Para o Modelo e-Rede a partir da 12.1.26: Image Modified

Através do Menu: Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito | Configurações Gerais Cartão / Débito;

URL do ambiente TOTVS E-commerce: deve ser informado a URL do ambiente do TOTVS E-commerce.

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• Informar os dados do Lojista (Código da afiliação, Ambiente ativo, Chave de acesso, URL ambiente de teste, URL ambiente de produção);
• Configurações Cartão Bandeira Visa: Permite ativar as funções Crédito e Débito;
• Configurações Cartão Bandeira Mastercard: Permite ativar as funções Crédito e Débito;
• Para ambas as bandeiras será também necessário informar uma Conta Caixa, bem como o Meio de pagamento que será utilizado.Image ModifiedImage Modified

Para ambas as bandeiras será necessário informar uma Conta Caixa, bem como o Meio de pagamento que será utilizado.

Pagamento/baixa com Cartão por filial

Esta funcionalidade tem como objetivo permitir a parametrização para pagamento/baixa com cartão de crédito/débito por Filial.

 Para utilizar esta opção é necessário configurar nos parâmetros do sistema definindo a filial e o modelo de pagamento que será utilizado em Parâmetros | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito - Configurações por Filial.

Ao iniciar o pagamento com cartão pelo portal, o sistema verifica se existe parametrização por filial definida, se afirmativo, usará a mesma para pagamento distinguindo o modelo de pagamento informado para filial, do contrário usará o modelo parametrizado para coligada.

Observações:

As configurações se cadastradas para a Filial, prevalecerá sobre as configurações da coligada.