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Introdução
Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 30 de maio de 2019.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.
Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 30 de maio de 2019.
- Estorno de nota com muitos itens.
- Solução: Tratamento para a barra de rolagem, quando se tem muitos itens para nota a ser estornada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=496039643
- Data da expedição: 03/06/2019
- ICMS Desonerado na Venda para Orgão Público
- Solução: Implementação de parametrização do ICMS Desonerado na venda para Órgão Público
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=496018373
- Data da expedição: 03/06/2019
- Erro de Crítica em Dobra de Notas de Transferência
- Solução: Ajuste no processo que identifica a situação do problema e permite que os dados sejam confirmados novamente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=494988415
- Data da expedição: 03/06/2019
- Geração arquivos AC Nielsen
- Solução: Alteração no processo de geração dos arquivos da Nielsen.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/Manual+Nielsen+SEMANAL
- Data da expedição: 03/06/2019
- Conferência de Produto KG
- Solução: Ajuste na gravação da quantidade conferida para considerar, em caso de produto KG, uma quantidade maior que a separada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496025435#
- Data de Expedição: 03/06/2019
- Pendência de Compra no Reforço Manual
- Solução: Ajuste na passagem de parâmetro para a rotina que grava a pendência de compra.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496032015
- Data de Expedição:03/06/2019
- Faturamento de Pedido de Venda com CPF errado
- Solução: Ajuste na gravação do CPF do cliente para pedidos de venda faturados na logística.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5983670+EXPTS-740+DT+Faturamento+de+Pedido+de+Venda+com+CPF+errado
- Data de Expedição:03/06/2019
Funções corrigidas até 23 de maio de 2019.
- As NFC-e e SAT que continham despesas acessórias estavam gerando crítica na importação WS do PDV Padrão. Adicionado também o tratamento para NFC-e / SAT de cupons Zanthus onde continham acréscimo nos itens do cupom
- Solução: Corrigido o tratamento de crítica de capa com somatório dos itens e somatório dos pagamentos no WS do PDV Padrão. Criado também o tratamento das tags de acréscimo enviadas pela Zanthus
- Documentação: 5035125 NEXUS-178 DT NFC-e SAT Com Acréscimo Não Importava PDV Padrão
- Data da expedição: 27/05/2019
- Relatório de Quebra e Sobra Totalizando Valores de Recebimentos NVD
- Solução: Processo corrigido para ordenar primeiro os operadores depois as datas
- Documentação: 5170083 MTRS-290 Relatório de Quebra e Sobra Totalizando Valores de Recebimentos NVD
- Data da expedição: 27/05/2019
- Nota avulsa no EFD Contribuições
- Solução: Efetuado o tratamento de nota avulsa para séries de 890 a 899.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=471947700
- Data da expedição: 27/05/2019
- Curva ABC (Gerencial) - Problema na Impressão
- Solução: Adicionada as colunas ABC e ABC PRICE ao utilizar a impressão no programa de curva ABC.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=435097841
- Data da expedição: 27/05/2019
- Filiais Fora de Ordem na Oferta Centralizada
- Solução: A consulta que carrega as filiais para serem exibidas no VGCTRFIL foi alterada para trazer as filiais em ordem.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5484636+MTRS-736+DT+Filiais+Fora+de+Ordem+na+Oferta+Centralizada
- Data da expedição: 27/05/2019
- Erro de Arredondamento no Valor do PIS
- Solução: Alterado o processo para arredondar os valores de Lucro Presumido na geração do EFD Contribuições.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5793994+MTRS-696+DT+Erro+de+Arredondamento+no+Valor+do+PIS
- Data da expedição: 27/05/2019
- Pedidos agendas automáticos no faturamento online
- Solução: Não exibir agendas automáticas de componentes e receitas no faturamento.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=490985382
- Data da expedição: 27/05/2019
- Aviso na Validação EFD Contribuições - Holding
- Solução: Correção no processo de apuração do PIS/COFINS.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=492710878
- Data da expedição: 27/05/2019
- Relatório de Tributos não Traz as Informações
- Solução: Alterar a consulta na tabela do fiscal para buscar os tributos, que não estava pegando quando era por Data de Pagamento.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=493631388
- Data da expedição: 27/05/2019
- Relatório do Razão utilizando (VCTRRAZN) não acata período digitado
- Solução: Correção na impressão do relatório respeitar as datas informadas nos campos data inicial e final.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493632883
- Data da expedição: 27/05/2019
- VCOMPLAN - Seleção de período
- Solução: Alterar o programa VCOMPLAN para tratar a empresa com 3 dígitos, quando a seleção vier do VCTMSELX.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=493632421
- Data da expedição: 27/05/2019
- Empenho na logística no inventário contábil
- Solução: Correção no empenho da logística para o inventário contábil, gerencial e extrato de itens.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=439357905
- Data da expedição: 27/05/2019
- Importação de NF para CPF com Mais de Um Endereço
- Solução: Criação de tabela para armazenar a informação enviada via arquivo de importação de notas
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=490988353
- Data da expedição: 27/05/2019
- Não importar XML Quando Data de Emissão Inferior ao Parametrizado
- Solução: Ajuste no filtro de busca dos XML's a serem processados para levar em conta a data de emissão inicial configurada no painel de controle do importador.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490970810
- Data da expedição: 27/05/2019
- Lotes contábeis com valores negativos originados do Ativo Imobilizado
- Solução: Correção do processo de integração contábil de perdas e ganhos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493644360
- Data da expedição: 27/05/2019
- Transferência com CFOP 5409 Deve se Comportar como Devolução
- Solução: Criação de parâmetro para o tratamento da situação
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=440841046
- Data da expedição: 27/05/2019
- Ao abrir o programa de geração de Nota Fiscal Conjugada (VGFMFPDV), sistema apresentava erro de type mismatch 13. Ocorria erro para windows 32 bits
- Solução: Corrigida a inicialização dos objetos label
- Documentação: TMN-516 DT Type Mismatch na Nota Fiscal Conjugada
- Data de expedição: 27/05/2019
- Estava correndo lentidão no processo de exportação de cadastro para o PDV
- Solução: Ajuste na consulta que lê a tabela AA3MITEM e gera a tabela AA4MITEM para itens alterados
- Documentação: 5802674 TMN-495 DT Lentidão na Exportação de Itens (PDV)
- Data de expedição: 27/05/2019
- Ao efetuar venda CRM no PDV, o vencimento do Private Label não respeitava o dia gravado no cartão
- Solução: Criadas funções que realizam o cálculo do vencimento de acordo com o dia informado no cartão e o dia de corte cadastrado no sistema
- Documentação: 5531321 TMN-394 DT PC_CRM_SRVCRM - Vencimento Private Label Errado
- Data de expedição: 27/05/2019
- O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
- Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque
- Documentação: TMN-286 DT Agenda de Devolução Errada na Devolução de Cheque
- Data de expedição: 27/05/2019
- Quando era inserido um lançamento manual, por exemplo, um pagamento, o programa parava de apresentar as opções de histórico
- Solução: Programa ajustado para que o usuário possa selecionar a opção desejada: DIGITAR ou SELECIONAR
- Documentação: 5333054 TMN-249 DT Problemas para cadastrar lançamento manual
- Data de expedição: 27/05/2019
- Programa VAIMBAIX não faz baixa parcial corretamente
- Solução: Alteração do processo de baixa de bens para verificar o status da agenda e permitir baixa parcial
- Documentação: 4884526 MTRS-67 DT Baixa Parcial de Bens
- Data de expedição: 27/05/2019
- Baixa de Bens por Sucateamento.
- Solução: Alteração do processo de baixa de bens para emitir nota para todos os motivos
- Documentação: 5556170 MTRS-472 DT Emissão de Nota para Baixa por Sucateamento
- Data de expedição: 27/05/2019
- Programa - VCTINTEG - não integra - crítica Contas a Receber.
- Solução: Correção do processo de atualização de notas
- Documentação: 4966114 MTRS-239 DT Adiantamento a Fornecedor Não Gerou Registro Fiscal da Dobra
- Data de expedição: 27/05/2019
- Número da versão do layout incorreto no arquivo remessa do Itaú
- Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa de pagamentos Itaú
- Documentação: 5132335 MTRS-222 DT Versao do Layout no Arquivo de Pagamentos Itau
- Data de expedição: 27/05/2019
- Problemas para dar manutenção nos cupons do 60i
- Solução: Validação dos campos e preenchimento automático com zeros quando os campos financeiros estiverem vazios.
- Documentação: 5570236_MTRS-320 Correção da gravação dos campos financeiros dos cupons quando estão vazios
- Data de expedição: 27/05/2019
- Aumentar a quantidade de dígitos da NF-e para "9" no extra-fornecedores
- Solução: Alteração do extra-Fornecedor (VGLMMENU) para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos.
- Documentação: 4584748 MTRS-16 DT Nota Fiscal com 9 Dígitos no Extra-Fornecedor
- Data de expedição: 27/05/2019
- Corrigir a Ordenação da Tela em Forma Cronológica.
- Solução: Correção da ordenação da grade de notas a serem classificadas
- Documentação: 5138143 MTRS-41 DT Ordenação da Grade de Classificação
- Data de expedição: 27/05/2019
- Valor de ISS zerado no relatório
- Solução: Foi criada uma opção no Filtro para não exibir as notas que tenham todas as tributações ZERADAS.
- Documentação: 4717893 MTRS-223 DT Relatório de Retenções de Impostos Exibe Notas com Todas as Tributações Zeradas
- Data de expedição: 27/05/2019
- Tesouraria online - Erro com vendas canceladas
- Solução: Inibido o erro ao preencher a grade de vendas quando não existem registros para carregar na tela.
- Documentação: 5174586_MTRS-43 O VGTUCOPE gera um erro ao abrir o detalhes do movimento quando todas as vendas são canceladas
- Data de expedição: 27/05/2019
- Quebra de linha no SPED Fiscal
- Solução: Alterado o processo de importação do Fiscal Mensal para tratamento dos caracteres especiais nas observações.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/5585558+MTRS-435+DT+Quebra+de+Linha+no+Arquivo+do+SPED+Fiscal
- Data de expedição: 27/05/2019
- Recebimento Extra Fornecedores - Erro ao atualizar NF
- Solução: Alterar o Extra-Fornecedor (VGLMMENU) para não gerar os impostos em notas de Saída
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4391639+MTRS-8+DT+Erro+ao+Atualizar+NF+no+Recebimento+Extra+Fornecedores
- Data de expedição: 27/05/2019
- Fiscal - Erro Importação Notas Fiscais - VGLIMPFS
- Solução: Alterar a PC_FIS_IMP para não consultar a existência da nota na tabela NFE_CONTROLE.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=467764029
- Data de expedição: 27/05/2019
- Ambiente - Lentidão após a aplicação do pacote 'SP_V12R18_22032019.ZIP'
- Solução: Alteração na consulta da AG1FENSA na integração contábil.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471204142
- Data de expedição: 27/05/2019
- Conciliação Cartões REDE - Conflito entre Debito e Credito
- Solução: Alteração no processo de importação da conciliação de cartões para importar o arquivo EEVD tanto como venda como pagamento, EEVC, EEFI e Alteração do Layout Algorix
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479822564
- Data de expedição: 27/05/2019
- Cofre inteligente não faz saída
- Solução: Correção do processo de saída do cofre.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465178819
- Data de expedição: 27/05/2019
- Problema na saída de cheques do cofre
- Solução: Aumento de campo da tabela AG2VDETS para número do cheque.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4952690+DRMSP02-5926+DT+Aumento+de+Campo+da+Tabela+AG2VDETS
- Data de expedição: 27/05/2019
- O custo liquido do produto T6 (Produzido) está calculando indevidamente os impostos
- Solução: Alteração no processo de atualização de notas para que a gravação do custo do item produzido seja feita baseada nos custos dos Insumos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484683636
- Data de expedição: 27/05/2019
- Faturamento online Agenda 699 ajuste Transf. Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
- Solução: Correções na emissão de nota padrão pelo VGFRNOTA
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4978764+DRMSP01-4410+DT+Erro+ao+Emitir+Nota+Pelo+Faturamento+OnLine
- Data de expedição: 27/05/2019
- Erro ao tentar cancelar Nota no Recebimento
- Solução: Correção para o cancelamento de nota com Qtde muito grande e novos logs.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5346966+ERM6-78+DT+Erro+no+Cancelamento+de+Nota+Fiscal
- Data de expedição: 27/05/2019
- Redução BC em nota de importação
- Solução: Colocado na crítica para tratar a configuração do parâmetro 'RECFECOP'.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484700720
- Data de expedição: 27/05/2019
- ICMS desonerado nota do Fornecedor (Recebimento)
- Solução: Correção na importação de XML de Notas Fiscais com ICMS Desonerado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471941861
- Data de expedição: 27/05/2019
- Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
- Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WRMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
- Documentação: TMN-99 DT Emissão de Nota Fiscal Através da Consulta de Pedidos (VATPEDCN)
- Data da Expedição: 27/05/19
- Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
- Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
- Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
- Data da Expedição: 27/05/19
- A package PC_CRM_SRVCRM gerava um erro "Table, View Or Sequence reference 'SC1CLANC.NEXTVAL' not allowed in this context" ao compilar
- Solução: O comando SQL foi alterado para dar suporte às versões do Oracle anteriores a 11g
- Documentação: 4276806 TMN-388 DT Versão de Banco do Cliente Não Aceita Comando NEXTVAL
- Data da Expedição: 27/05/19
- Notas conjugadas com NCM FRETE 00 sendo rejeitadas na SEFAZ
- Solução: Criados os campos na CAPCUPOM e DETCUPOM para destacar o frete que deve ir para a nota fiscal
- Documentação: 5014876 TMN-15 DT Frete Destacado na Nota Conjugada
- Data da Expedição: 27/05/19
- Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
- Solução: Melhoria no cálculo de juros no fechamento de ciclos. Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
- Documentação: 5327083 TMN-245 DT Cálculo de Juros no Fechamento de Ciclo de Convênio
- Data da Expedição: 27/05/19
- O detalhe da saída média traz os valores diferentes da consulta de últimas movimentações.
- Solução: Ajustes na consulta do estoque por unidade, na aba da saída média, para só somar a quantidade transferida quando o parâmetro 30 - TRFPRODMED estiver habilitado. Na consulta das últimas movimentações os totais serão exibidos de acordo com a filial informada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484686783
- Data de Expedição:27/05/2019
- Conflito numeração de pedido VGDMENEX e VGPGCPBS
- Solução: Correção no método de GerarPedido para verificar se número de pedido já existe na tabela
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485426497
- Data de Expedição:27/05/2019
- Não estão sendo exibidos todos os processos do Mobile no Cadastro de Operadores.
- Solução: Ajuste na rotina que carrega os processos para trazer todos os processos existentes no coletor.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485425291
- Data de Expedição: 27/05/2019
- Faturamento VGDMMAPA / Notas com valores mais baixos que o pedido
- Solução: Ajuste na rotina de gravação da tabela utilizada no faturamento para gravar sempre a embalagem feita no pedido.
- Documentaçãohttp://tdn.totvs.com/display/LRMS/EXPTS-307+DT+Faturamento+VGDMMAPA
- Data de Expedição:27/05/2019
- Sistema efetuando subtração incorreta na divergência de inventário de produto empenhado
- Solução: Realizado equalização da procedure(PROC_GRAVA_TROCA) para calcular divergência de estoque de forma correta.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493634064
- Data de Expedição:27/05/2019
- Nomenclatura do arquivo de pedido Crossdoking
- Solução: criada uma nova tela no programa de importação de pedidos (VGCMREPI) para permitir a importação de arquivo com extensão .crs.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493647993
- Data de Expedição:27/05/2019
- Nomenclatura do arquivo de pedido Crossdoking
- Solução: criada uma nova tela no programa de importação de pedidos (VGCMREPI) para permitir a importação de arquivo com extensão .crs.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493647993
- Data de Expedição:27/05/2019
- Durante a importação dos dados do ABCFARMA está ocorrendo erro 13 type mismatch.
- Solução: Foi criado função para tratar erros da WebService da importação de dados ABCFARMA.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493628479
- Data de Expedição:27/05/2019
- Não estão sendo exibidos todos os processos do Mobile no Cadastro de Operadores.
- Solução: Ajuste na rotina que carrega os processos para trazer todos os processos existentes no coletor.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485425291
- Data de Expedição:27/05/2019
- Carregar Endereços
- Solução: Ajuste no carregamento dos endereços para tratar quando a validade do picking estiver zerada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490311993
- Data de Expedição:27/05/2019
- Alteração de Tipo de Frete no Pedido de Compra
- Solução: Correção para pegar o campo do tipo de frete alterado no relatório de pedido de compra.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489759945
- Data de Expedição:27/05/2019
- Alteração da Quantidade de uma Sugestão de Importação para Produtos KG
- Solução: Ajuste para permitir a digitação de uma quantidade até 99999,99 para produtos com embalagem do tipo KG.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489767469
- Data de Expedição:27/05/2019
- Alteração da Quantidade de uma Sugestão de Importação para Produtos KG
- Solução: Ajuste para permitir a digitação de uma quantidade até 99999,99 para produtos com embalagem do tipo KG.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489767469
- Data de Expedição:27/05/2019
- Simulação de Preço não Buscando Dados da Tabela para Distribuidor
- Solução: Ajustado para quando existir tabela de fornecedor para o produto, validar novamente o fornecedor, utilizando o que consta na tabela de fornecedor.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485851940
- Data de Expedição:27/05/2019
- O VABUTRCD está acusando uma crítica de movimento na logística que não procede.
- Solução: A consulta que verifica a movimentação da logística foi alterada para não criticar movimentação indevida.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489771469
- Data de Expedição:27/05/2019
Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.
- Ao selecionar a opção LIMITE DE COMPRAS, a quantidade de colunas da GRID era reduzida de 23 para 16, causando erro no programa
- Solução: O código foi corrigido para que permaneçam as 23 colunas da GRID de lançamentos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485425274
- Data da Expedição: 22/04/19
- Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
- Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485426193
- Data da Expedição: 22/04/19
- O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
- Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479827958
- Data da Expedição: 22/04/19
- Ao tentar cadastrar um novo convênio, ocorria mensagem de erro
- Solução: Detectamos que o erro ocorria porque o campo CAR_CODIGO da tabela AC1CCONV_CARGO estava como NUMBER(3). Este campo é preenchido com um valor sequencial que vem do ORACLE e este valor já ultrapassou as 3 posições.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703994
- Data da Expedição: 22/04/19
- Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
- Solução: Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703706
- Data da Expedição: 22/04/19
- Sistema não aponta os itens do pedido para embalar para presente
- Solução: Criado um campo na aba de produtos que identifique que o item é para presente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471933970
- Data da Expedição: 22/04/19
- Valor ISS zerado
- Solução: Foi criada uma opção no Filtro para não exibir as notas que tenham todas as tributações ZERADAS.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484679851
- Data da Expedição: 22/04/19
- Acordos duplicados
- Solução: Correção do processo de apuração e alteração dos acordos para considerar as prorrogações
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4810347+MTRS-37+DT+Acordos+Duplicados
- Data da Expedição: 22/04/19
- Ordenação da tela em forma cronológica.
- Solução: Correção da ordenação da grade de notas a serem classificadas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484681038
- Data da Expedição: 22/04/19
- Valores de movimentação desalinhados
- Solução: Alteração do relatório de movimentações para mostrar valores com quatro casas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4894676+MTRS-46+DT+Valores+Com+Quatro+Casas
- Data da Expedição: 22/04/19
- Número da versão do layout incorreto no arquivo remessa do Itaú
- Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa de pagamentos Itau
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5132335+MTRS-222+DT+Versao+do+Layout+no+Arquivo+de+Pagamentos+Itau
- Data da Expedição: 22/04/19
- Erro ao Atualizar NF no Recebimento Extra Fornecedores
- Solução: Alterar o Extra-Fornecedor (VGLMMENU) para não gerar os impostos em notas de Saída
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4391639+MTRS-8+DT+Erro+ao+Atualizar+NF+no+Recebimento+Extra+Fornecedores
- Data da Expedição: 22/04/19
- Nota Fiscal com 9 Dígitos no Extra-Fornecedor
- Solução: Alterar o Extra-Fornecedor para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos na tabela AG1LGNFI e importar para o Fiscal Mensal esta informação.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
- Data da Expedição: 22/04/19
- Tesouraria on line - Erro ao carregar
- Solução: Inibido o erro ao preencher a grade de vendas quando não existem registros para carregar na tela.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484684236
- Data da Expedição: 22/04/19
Funções corrigidas até 12 de abril de 2019.
- SPED Contribuições não está validando layout 5 não está validando NFE avulsa.
- Solução: Alterar as procedures PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS para quando for nota fiscal avulsa (séries entre 890 e 899), colocar "08" na situação, ao invés de "06".
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947809
- Data da Expedição: 12/04/19
- EFD - Registro 1900.
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_MIL para só gerar os registros 1900 e filhos para produto importado quando o terceiro caractere do código de ajuste for maior ou igual a 3.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5288425+MTRS-268+Registros+1900+Gerados+Indevidamente
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro DIRF 2019
- Solução: Alterar o programa VGLUDIRF para quando não existir número de FAX, gerar o campo em branco, não com zeros como é feito atualmente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5229705+MTRS-26+DT+Erro+na+DIRF
- Data da Expedição: 12/04/19
- Relatório Quebra e Sobra totalizando errado
- Solução: Ajustes no relatório de quebra e sobra VGTTOPER e VGTQOPER ordenação e Soma de NVDs nos valores integrados e digitados.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476745833.
- Data da Expedição: 12/04/19
- Bloqueio de alterações no Contas a Receber
- Solução: Bloqueio de alterações no Contas a Receber
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471940986
- Data da Expedição: 12/04/19
- O Refresh do VAIMALOC está buscando todos os bens sem alocação novamente
- Solução: O VAIMALOC busca todos os bens, depois que é feita a manutenção de um bem, o programa faz um REFRESH buscando todos os bens sem alocação novamente
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945748
- Data da Expedição: 12/04/19
- Baixa notas bonificadas no Contas a Receber
- Solução: Correção do processo de bonificação
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471953324
- Data da Expedição: 12/04/19
- Máscara de data nas Mensagens para o Fisco.
- Solução: Criação de máscara para tratamento de data na mensagem da NFe.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947523
- Data da Expedição: 12/04/19
- Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
- Solução: Correções na emissão de nota padrão pelo VGFRNOTA
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465179644
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro ao gerar relatório (Caixas e Bancos)
- Solução: Correção na emissão do relatório do Caixa e Bancos, VASREXTM
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476745210
- Data da Expedição: 12/04/19
- Aviso na Validação EFD Contribuições - Holding
- Solução: Alterar a PC_FIS_PIS para excluir o parâmetro 116 - SPEDLCPXXX quando for Lucro Real e não zerar as variáveis v_pis_deb_bas, v_pis_deb_per, v_cof_deb_bas e v_cof_deb_per quando for Lucro Presumido.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5224773+MTRS-278+DT+Registro+0120+Gerado+Indevidamente
- Data da Expedição: 12/04/19
- Leiaute e classificação por data de títulos
- Solução: Tratamento do CNPJ e CPF e ordenação dos títulos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471954359
- Data da Expedição: 12/04/19
- Campo de FECOP no Acordo
- Solução: Tratamento da exclusão do FECOP na base de cálculo do acordo
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946203
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro na Emissão de NF-e na Devolução de Clientes
- Solução: Corrigida a chamada do método de gravação da nota referenciada. Orientação para cadastrar um cliente padrão para devolução de varejo. Parâmetro: Código = 160, Acesso = "CLIVARDEV
- Documentação:5529461 NEXUS-198 DT Emite Nota De Devolução Porém Não Subia Para Conector
- Data de Expedição: 12/04/19
- Utilizar o código de barra code 128 no StoreMobile – Inventário
- Solução: Implementação para leitura de etiqueta código de barra code 128
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4714778+EXPTS-12+DT+Leitura+Etiqueta+EAN+Pesado
- Data de Expedição: 12/04/19
- Ao atualizar uma nota associada a um pedido crossdocking, ocorre um erro e não gera a grade na formação de cargas.
- Solução: Ajuste na rotina de gravação da tabela da formação de cargas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471951707
- Data de Expedição: 12/04/19
- Recalculo do estoque padrão automático da aba "Estoque da curva ABC" não está fazendo nenhuma alteração no produto do padrão.
- Solução: Correção realizada para buscar a classe ABC da tabela de produto
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5058159+EXPTS-115+DT+Recalculo+Curva+ABC
- Data de Expedição: 12/04/19
- VGCMCPED - Exibir Condição de Pagamento
- Solução: Ajuste na impressão do relatório de pedido de compra para verificar o desconto da condição de pagamento do novo programa VABUCPGT.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476746287
- Data de Expedição: 12/04/19
- Consulta do item no Compra Direta
- Solução: Efetuada correção na consulta "SelecionarAA3CITEM" para poder trazer os produtos de compra direta.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471939262
- Data de Expedição: 12/04/19
- O histórico de ofertas não está trazendo as 10 ofertas mais atuais dos produtos.
- Solução: Ajuste na consulta que busca as ofertas para trazer primeiro as ofertas mais atuais e depois filtras as últimas 10.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471954255
- Data de Expedição: 12/04/19
- Exibir versões das DLLs no rodapé da tela
- Solução: Ajuste para exibir as versões dos programas no rodapé da tela.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471953935
- Data de Expedição: 12/04/19
- Sistema apresentando erro ao bipar itens sem estoque no CD.
- Solução: Ajuste na leitura do EAN na auditoria de gôndola para itens sem estoque no CD
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471938597
- Data de Expedição: 12/04/19
- Faturamento de Paletes com Origem no Vendas Assistidas
- Solução: Ajuste na rotina que grava a tabela utilizada no faturamento para salvar o valor do preço trabalhado no Vendas Assistidas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5516741+EXPTS-324+DT+Faturamento+de+Paletes+com+Origem+no+Vendas+Assistidas
- Data de Expedição: 12/04/19
- Ao efetuar a exclusão de estoque o sistema está apresentando pendencia logística que não existem.
- Solução: Ajustado na função F_CAD_VERIFICA_PENDENCIA, a seleção dos registros pendentes, conforme o novo modelo de seleção utilizado pelo módulo de logística.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
- Data de Expedição: 12/04/19
- Erro 3 Type Mismatch na digitação do preço na tela de informação rápida.
- Solução: O VGCTRPRO foi corrigido para não apresentar o erro 13 na digitação do preço.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
- Data de Expedição: 12/04/19
- O cálculo do preço PMZ está utilizando uma autonomia fixa
- Solução: O cálculo do preço PMZ foi alterado para utilizar a autonomia da filial.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471947009#
- Data de Expedição: 12/04/19
- O VABULSEC está apresentando mensagem de erro no momento da gravação das alterações realizadas
- Solução: O VABULSEC foi corrigido para gravar corretamente as alterações efetuadas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945786#
- Data de Expedição: 12/04/19
- Quando a oferta é apenas de um produto vinculado está sendo aplicado o fator de correção, mesmo que os demais produtos relacionados não estejam na oferta.
- Solução: O VGCTRPRE foi corrigido para não aplicar fator de correção para produtos vinculados, quando os demais produtos relacionados não fizerem parte da oferta.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=469442891
- Data de Expedição: 12/04/19
- Erro Ao Baixar Estoque VATPDINT
- Solução: Programa ajustado para baixa de estoque seguindo a regra do projeto do estoque introduzido na V12
- Documentação: 5328448 TMN-164 DT Erro Ao Baixar Estoque VATPDINT
- Data da Expedição: 12/04/19
- Ao emitir uma nota de devolução, o sistema gerada a nota no RMS com origem zerada e não subia para o Conector RMS
- Solução: Corrigida a chamada de método de gravação da nota referenciada. Cadastrar um cliente padrão para devolução de varejo. Parâmetro: Código = 160, Acesso = "CLIVARDEV "
- Documentação: 5529461 NEXUS-198 DT Emite Nota De Devolução Porém Não Subia Para Conector
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
- Solução: Package PC_CRM_SRVCRM ajustada para que todas as procedures possam retornar tanto string (similar ao listener) como objeto complexo CURSOR (modelo atual).
- Documentação: 5531321 TMN-279 DT Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro Ao Editar Informações do Cliente
- Solução: Tratamento realizado para evitar erro "Run-time error '94'" no programa VFIMCADA por inconsistência nas informações gravadas no banco de dados após migração da 5681 para R18 ou R23
- Documentação: 5533817 TMN-274 DT Erro Ao Editar Informações do Cliente
- Data da Expedição: 12/04/19
- Permissão Para Informar os Dados do Cheque CMC7
- Solução: Opção de preencher o CMC7 de forma manual, configurável no Painel de Controles. ATENÇÃO: Essa funcionalidade ficará apenas na versão V12R23, a partir da versão V12R24 o preenchimento do CMC7 será obrigatório.
- Documentação: TMN-284 DT Permissão Para Informar os Dados do Cheque CMC7
- Data da Expedição: 12/04/19
- No momento de informar os documentos da MDF-e, o valor do peso bruto estava zerado mas o valor foi gravado no peso líquido
- Solução: Criado um parâmetro para definir se o usuário terá ou não, a opção de utilizar o Peso Liquido caso o Peso Bruto não venha informado na nota. Se o conteúdo for 'S', ao se informar uma chave de acesso com Peso Bruto zerado mas tenha valor no campo de peso liquido, será perguntado ao usuário se ele deseja utilizar o peso liquido existente.
- Documentação: 5576005 NEXUS-202 DT Problema na Transmissão do MDF-e
- Data da Expedição: 12/04/19
- Ao efetuar exportação de itens ST ou isento, o sistema dava erro 02 e 03 impedindo os produtos de serem enviados para o PDV
- Solução: Corrigida a busca pela alíquota interna nos casos de produtos com CST 40 e 41.
- Documentação: TMN-304 DT Erro 0203 Na Exportação De Cadastro
- Data da Expedição: 12/04/19
Funções corrigidas até 05 de abril de 2019.
- Alterar Transação 05 para não permiti cadastrar o Galpão 9 e superiores
- Solução: Ajuste efetuado para permitir cadastrar apenas os galpões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
- Obs.: O Galpão 9 é de uso interno do sistema (Logística)
- Documentação: JRS-118 DT Alterar Transação 05 Galpão 9
- Data de Expedição: 05/04/19
- Criação do log de alteração do campo Fornecedor Principal (Financeiro).
- Solução: Ajustado para no momento da alteração do campo FORNECEDOR PRINCIPAL (FINANCEIRO) para gravar log.
- Documentação: 5438658 JRS-109 Log de Alteração na Manutenção de Entidades
- Data de Expedição: 05/04/19
- Ajustar a simulação de preço para fornecedores simples nacional
- Solução: Ajustado a simulação de preço para fazer o mesmo procedimento da tabela de fornecedor quando o fornecedor for optante do simples nacional.
- Documentação: 5192179 JRS-84 DT Fornecedor Simples Nacional na Simulação
- Data de Expedição: 05/04/19
- Sistema bloquear opção de tirar produto da linha da loja com estoque
- Solução: Implementação parâmetro para bloquear opção de tirar o produto da linha da loja com estoque.
- Documentação: 3863134 JRS-27 DT Parâmetro Bloqueio Retirar da Linha com Estoque
- Data de Expedição: 05/04/19
- Quando a oferta é apenas de um produto vinculado está sendo aplicado o fator de correção, mesmo que os demais produtos relacionados não estejam na oferta.
- Solução: O VGCTRPRE foi corrigido para não aplicar fator de correção para produtos vinculados, quando os demais produtos relacionados não fizerem parte da oferta.
- Documentação: 4757755 JRS-18 DT Item Vinculado Não Respeita Aplicando Fator de Correção Indevidamente
- Data de Expedição: 05/04/19
- A importação de oferta não está importando prioridade.
- Solução: O processo de importação de oferta foi modificado para importar a prioridade.
- Documentação: 4691490 JRS-3 DT Importação de Oferta não Importa Prioridade
- Data de Expedição: 05/04/19
- Programa VAIMCONT
- Solução: Correção do processo de integração contábil do ativo fixo para não apresentar mensagem referente a baixas
- Documentação: 4706817 MTRS-53 DT Mensagem ao Integrar Baixas na Contabilidade
- Data de Expedição: 05/04/19
- Programa VAIMATIV-> alterando a data de bloqueio
- Solução: Alteração do processo de ampliação de bens para permitir alterar a data de bloqueio
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=466323525
- Data de Expedição: 05/04/19
- Lentidão na geração de notas
- Solução: Alterar a consulta na inetgração contábil (PC_CTB), que estava fazendo acesso full na tabela AG1FENSA
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471204142
- Data de Expedição: 05/04/19
Funções corrigidas até 29 de março de 2019.
Documentação: 4757755 JRS-18 DT Item Vinculado Não Respeita Aplicando Fator de Correção Indevidamente
Data de Expedição: 29/03/19
Processo de recebimento do modulo de importação - Qtd maior que 999,99 Produto tipo KG
- Solução: Ajuste na digitação da quantidade para permitir informar valores até 9999,99
Documentação: 3814227 EXPTS-192 DT Quantidade KG Importação
Data de Expedição: 29/03/19
- Programa VGCTROFE não está permitindo gravar oferta com preços apenas para o atacado.
- Solução: Efetuada alteração para permitir a gravação de oferta com preços apenas para atacado.
Documentação: 4158953 JRS-19 DT Oferta Apenas Para Preço de Atacado
Data de Expedição: 29/03/19
Produtos tipo CJ está cortados na formação cargas da Convocação
- Solução: Exclusão dos inserts da AG4CDFAT, AG4CGFAT e AG1PICKL no processo de agenda EAD e criação do insert na AG5FATCD (NOVA TABELA DO FATURAMENTO DA LOGÍSTICA)
Documentação: 4795925 EXPTS-264 DT Separação Itens CJ
Data de Expedição: 29/03/19
Funções corrigidas até 22 de março de 2019.
- Limite de Compras por Data de Emissão
- Solução: Ajuste na emissão do pedido para analisar o limite de compras corretamente quando este está parametrizado para a data de emissão.
- Documentação:5102942 EXPTS-29 DT Limite de Compras por Data de Emissão
- Data de Expedição: 22/03/19
- Oferta Centralizada
- Solução: No VGCTANES efetuada correção para não exibir mensagem de erro na digitação do valor do estoque.
- Documentação:5204024 JRS-62 DT Erro na Digitação do Valor do Estoque
- Data de Expedição: 22/03/19
- Melhoria Price
- Requisito: Criar uma nova tela de filtro para os produtos independente da classificação mercadológica.
- Solução: Implementação da tela de filtro dos produtos do price independente da sua classificação mercadológica.
- Documentação:5024445 JRS-72 DT Melhorias Price
- Data de Expedição: 22/03/19
- ATIVO IMOBILIZADO - programa VAIMATIV
- Solução: Correção do processo de manutenção de bens
- Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465175957
- Data de Expedição: 22/03/19
- Programa VAIMGBEM - Tela Seleção de Empresas
- Solução: Implementação de função para seleção do período para contabilizar
- Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465180391
- Data de Expedição: 22/03/19
- Programa VAIMCATR
- Solução: Correção da mensagem ao concluir cancelamento da transferencia
- Documentação:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4715250+DRMSP02-56+DT+Mensagem+ao+Cancelar+Transferencia
- Data de Expedição: 22/03/19
- Multilojas
- Solução: Tratamento do Multilojas no Financeiro
- Documentação Contas a Pagar:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-5911+DT+Mult+Lojas+no+Contas+a+Pagar
- Documentação Contas a Receber:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=463821322
- Documentação Caixa e Bancos:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-6246+DT+Mult+Lojas+no+Caixa+e+Bancos
- Documentação Tesouraria:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=464964150
- Documentação Extra-fornecedores:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-6247+DT+Mult+Lojas+no+Extrafornecedores
- Data de Expedição: 22/03/19
- Ao utilizar o Fat. on-line Agenda 699 ajuste Transf. Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
- Solução: Correção no processo de emissão de notas
- Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465179644
- Data de Expedição: 22/03/19
- Rotinas Automáticas - VGPGAUTO
- Solução: Exportação de Movimentos para o PDV (Cadastros e Preços).
- Importação de Vendas do PDV.
- Documentação: Manual de Rotinas Automáticas - VGPGAUTO
- Data de Expedição: 22/03/19
- Realizar a conferência dos itens através do código interno, EAN ou DUN
- Solução: Inserida a opção de qual código deseja informar. Produto, EAN ou DUN.
- Documentação: TVSFWM_DT_Conferência_de_Itens_por_Código_Interno_EAN_ou_DUN
- Data de Expedição: 22/03/19