Mensagem de erro: DEVERÁ EXISTIR UM RESITRO M100 (...) - Como resolver?

Produto:	1096 - Relatório Apoio Conferência de Informações
Versão:	27 e 28
Ocorrência:	Ao validar o SPED Contribuições e se deparar com a seguinte mensagem de erro: DEVERÁ EXISTIR UM RESITRO M100 – CREDITO DE PIS/PASEP / M500 – CRÉDITO DE COFINS PARA CADA TIPO DE CREDITO E ALIQUOTA INFORMADOS NOS DOCUMENTOS COM CST DE 50 A 66. (COD_CRED = 102. ALIQ_PIS = 0,0000, ALIQ_PIS_QUANT = NAT_BC = 07, CST_PIS = 50), verifique que a linha abaixo,na validação, está com os dados divergentes. Beja Veja abaixo um exemplo. \|M100\|0\| \|M500\|0\| Isso indica que existem registros com CST de PIS/COFINS em branco no livro. Para solucionar esta inconsistência siga os procedimentos abaixo:
Passo a passo:	#dica: Esta mensagem de erro é apresentada quando os registros com CST de PIS/COFINS estiverem em branco no livro. Para corrigir preencha essas informações na rotina 1096.
Passo a passo:	1) Acesse a rotina 1096, marque a opção desejada e clique Avançar; 2) Preencha o campo Código Situação Tributária de PIS/COFINS - CST com o CST 0 (zero) ou em branco (nulo) e clique Imprimir; Observação: utilize o relatório 01 para listar os documentos pelo número. Desta forma, a rotina 1096 apresentará apenas os documentos com CST zero ou em branco. Abaixo a relação dos CSTs PIS/COFINS de entrada e saída: Entrada: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98, 99 Saída: 01, 02 ,03 ,04, 05, 06, 07, 08, 09, 49, 99 3) Identifique as notas e faça as devidas correções de acordo com as orientações da sua contabilidade. Segue exemplo: Ou , pode ser que esteja usando um CST que deveria ter incidência de PIS e COFINS e não tem. Segue como monitorar para localizar este caso O exemplo sera sobre entradas. 1º acesse a rotina 1096, opção e 'entradas - relatório de conferencia do PIS e COFINS' 2º Informe a filial e período 3º selecione o relatório 8 - relatório de consolidação por CST e alíquota de PIS/COFINS - sintético neste exemplo, o CST 50 esta com valores e PIS e COFINS e SEM alíquotas/percentuais Com esta informações, partimos para o proximo passo: Volte a tela principal da rotina 1097, faça o filtro do CST 50 utilize o relatório 9 - relatório de consolidação por CFOP - sintético -faça um print desta tela dos CFOP's volte para a tela principal da rotina 1097, e vá informando um por um dos CFOP's no filtro para que possa ser localizado qual CFOP esta com CST 50 e alíquota zeradas Localizando o CFOP que esta com alíquotas zeradas para o CST 50, utilizar o relatório 13 - relatório de conferencia de PIS/COFINS e ICMS Neste relatório deve identificar qual nota e qual item esta com alíquota de PIS/COFINS zerada Localizando a nota ir na rotina 1007/1008 ou modulo 34 e editar a nota corrigindo a informação.