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           Rotina 560:

1. Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a Tabela de Movimentação de Pré-Entrada (PCMOVPREENT), e em seguida clique o botão Confirmar;
   
   
   
   Rotina 212:
   
   
2. Acesse a Rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, selecione a opção Tributação por Filial, e clique o botão Avançar;
   
   
   
   
3. Na tela Filtros, preencha os dados conforme necessidade, e clique o botão Pesquisar;
4. Na tela Tributação por Filial, na coluna Crédito do ST BCR no custo, foram criados os novos parâmetros abaixo, parametrize conforme necessidade;
   - Crédito ST e FCP BCR custo contábil
   - Crédito ST e FCP BCR custo gerencial
   - Crédito ICMS BCR custo contábil
   - Crédito ICMS BCR custo gerencial 
   
   
    

1. Acesse a Rotina 1301, ao gravar uma entrada de mercadoria será verificado os parâmetros conforme parametrizado para cada filial/produto, o crédito só ocorrerá quando o ST NF/ST GUIA for igual a 0 (zero) e o ST BCR for maior que 0 (zero)