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Extração das Informações Fiscais

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X TAF para atendimento ao EFD-Reinf

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(Retenções e Outras Informações Fiscais)

Nota
iconfalse
titleVersões de Atualização
  • a partir do release 12.1.17

Informações
titleLEGISLAÇÃO

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.

Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá, portanto, o módulo da EFD-Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

Fonte: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1494

Nota

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Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

titlePRÉ-REQUISITOS

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  1. Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em Obrigações Fiscais (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
  2. Existem duas formar de integrar as informações com o TAF

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  1. : por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service"

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  1. . caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service

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  1. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF

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Extração das informações do ERP Datasul para o TAF - OF1001

Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF. A integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service.

O programa extrai as

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informações fiscais e financeiras

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e integra com o TAF - TOTVS Automação Fiscal,

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atendendo os dados necessário para geração do EFD REINF, considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual). 

Abaixo são demonstradas as origens das informações e quais informações precisarão ser selecionadas no extrator OF1001 para geração da obrigação EFD REINF no TAF:

Image Modified


No extrator OF1001, Etapa 3 – Parâmetros, poderão ser selecionados apenas os Documentos Fiscais de Serviço (quadro Documentos Fiscais, selecionar apenas opção “Serviço”), pois para o EFD-REINF são os únicos documentos fiscais necessários.

Nota
titleExceção:

Caso o estabelecimento possua classificação fiscal como Produtor Rural Pessoa Jurídica ou Agroindústria, deverão ser selecionados também os Documentos Fiscais de Saída (quadro Documentos Fiscais, selecionar opção “Saída” )


Ao selecionar as informações indicadas, serão gerados os seguintes registros:

  • Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) → R-2060

    T082 - Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta - CPRB
    T082AA - Complemento da Contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição (Será gerado, porém não utilizado para o REINF)
    T082AB - Processos Referenciados
    T082AC - Ajustes



  • Documentos Fiscais → R-2010 | R-2020 | R-2050

    T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
    T013AA - Informações Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B e 55 ) 
    T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar 
    T013AC - Cadastro de Operações de Importação
    T013AD - Modais de transporte (Modelo 26) 
    T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadação Referenciado
    T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado
    T013AG - Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado
    T013AH - Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )
    T013AI - Cadastro de Faturas( Modelo 01 )
    T013AJ - Cadastro de Vencimento de Faturas
    T013AK - Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis( Modelos 01 e 04)
    T013AL - Observações do Lançamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )
    T013AM - Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes dos documentos fiscais.
    T013AN - Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )
    T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26
    T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
    T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
    T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22
    T013AS - Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55)
    T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 E 16)
    T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09
    T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10
    T013AW - Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
    T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16)
    T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais
    T015AA - Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55
    T015AB - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29
    T015AC - Cadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01
    T015AD - Cadastro de Operações com Veículos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55
    T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento
    T015AF - Cadastro de Armazenamento de Combustíveis - Complemento do Item modelos 01 e 55
    T015AH - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22
    T015AI - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07
    T015AK - Indicativo de Suspensão por processo judicial/administrativo



  • Fatura/Recibo → R-2010 | R-2020

    T154 - Cadastro de Fatura/Recibo
    T154AA - Tipo de Serviço
    T154AF - Indicativo de Suspensão para os Processos Administrativos e Judiciais


  • Plano de Contas Contábeis → Exigência do TAF

    T010 - Cadastro de Plano de Contas Contábeis



  • A extração dos registros de cadastros será realizada automaticamente, e serão gerados os registros listados abaixo → R-2010 | R-2020 | R-2050 | R-2060

    T001 - Cadastro do Estabelecimento
    T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto 
    T001AB - Cadastro Processo Referenciado 
    T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação 
    T001AO - Cadastro de Suspensão de Exigibilidade de tributos
    T003 - Cadastro de Participantes 
    T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes
    T005 - Identificação das Unidades de Medida 
    T006 - Cadastro da Unidade de Medida para o Fator de Conversão
    T006AA - Fatores de Conversão para Unidade de Medida
    T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços) 
    T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços) 
    T008 - Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado
    T009 - Cadastro da Natureza de Operação
    T011 - Cadastro de Centro de Custos
    T157 - Cadastro de Obras
Nota
titleImportante:

Os registros serão gerados automaticamente de acordo com a característica dos documentos fiscais extraídos.

Para mais detalhes sobre a rotina de extração das informações fiscais para o TAF, acesse a base de conhecimento disponível no TDN: 01. Integre informações fiscais

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Extração das informações do ERP Datasul para o TAF - OF1001

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Dica
titleVídeos How To - TAF - REINF
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titleHOW TO - TAF - Baixando pacotes de atualização REINF

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HOW TO - TAF - Baixando pacotes de atualização REINF
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HOW TO - TAF - Atualizando menu e pacotes
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HOW TO - TAF - Processando UPDDISTR/ UPDTAF
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HOW TO - TAF - Apurações para geração de XML´s REINF - R1000 e R1070
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titleHOW TO - TAF - Apurações para geração de XML´s REINF - R2010 e R2020

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HOW TO - TAF - Apurações para geração de XML´s REINF - R2010 e R2020
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titleHOW TO - TAF - Transmitindo a apurando XML´s REINF

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HOW TO - TAF - Transmitindo e apurando XML´s REINF
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Informações
titleSaiba como preparar a informações para o REINF:
Contribuição Previdenciária

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