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Indica se, após a confirmação da gravação da primeira nota fiscal de entrada do cliente, os campos Remetente, Loja Remet. e Nome Remet. deverão ser mantidos preenchidos automaticamente na tela da rotina, agilizando a digitação, podendo ser alterados, se necessário.

Quando configurado com T (True/Verdadeiro), após a confirmação de gravação da primeira nota fiscal, o Sistema mantém na tela o conteúdo dos campos Remetente, Loja Remet. e Nome Remet..

Quando configurado com F (False/Falso), os campos devem ser digitados manualmente.

Define a ocorrência, para o cancelamento automático utilizado na viagem de coleta do tipo planejada, de acordo com o código de ocorrência informado no parâmetro. Além disso, este parâmetro é utilizado para tratar as funcionalidades do processo de Carga Fechada, permitindo que um lote seja vinculado a uma Solicitação de Coleta que esteja em uma Viagem de Coleta Planejada com status Em Aberto.

Caso uma viagem não seja concretizada, o lançamento dos documentos de entrada do cliente pode ser vinculado à coleta. Neste caso, quando informado na guia “Coleta/Entrega”, é apresentada uma janela para que determinar se a viagem deve ser cancelada. Se afirmativo, a viagem é cancelada e automaticamente é gerado um registro de ocorrência do tipo CANCELAMENTO, conforme o código de ocorrência definido no parâmetro.

Deve-se informar neste parâmetro um código de ocorrência que esteja cadastrado em Reg. de Ocorrências. Exemplo: 605 (Cancelamento Viagem Planejada).

Indica se permite múltiplo endereçamento (localização física) para cada nota fiscal do cliente. 

Se este parâmetro estiver habilitado, permite informar vários endereços físicos para a nota fiscal. Caso contrario, será permitido informar apenas um endereço por nota.

Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:

T -  O valor base para cálculo do frete será por produto.

F - O valor base para cálculo do frete selo total das notas fiscais que irão compor o frete.

Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrência, na geração da nota fiscal.

No conteúdo deste parâmetro deve ser informado o código de uma ocorrência cadastrada na “Tabela de Ocorrências”. A ocorrência deve ser do tipo “Encerra Processo” e para o serviço de transporte “Coleta”.

Valida a inclusão de notas com mesmo número de Documento/Série/Produto em lotes diferentes.

T -  Não permite realizar a inclusão de notas com o mesmo número de Documento/Série e Produto em lotes diferentes.
F  - Permite realizar a inclusão de notas com o mesmo número de Documento/ Série e Produto em lotes diferentes.

Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas.

Permite a visualização de uma tela para seleção dos serviços cadastrados para um cliente, no momento da inclusão de um documento de entrada, na rotina Contrato Cliente.

Para que esta tela possa ser visualizada é necessário, também, que o campo Sel. Serviço, da rotina Contrato Cliente, esteja preenchido com a opção "Automático.

T - Ativa a tela de seleção de serviço na inclusão de Documento do Cliente.

F - Desativa a tela de seleção de serviço na inclusão de Documento do Cliente.

No registro de entrada da nota fiscal do cliente, o usuário pode selecionar um lote já existente que está em aberto ou incluir um novo lote.

A inclusão de um novo lote poderá ser efetuado através da consulta padrão disponível nesta tela, porém, é necessário cadastrar a mesma quantidade de notas informada no lote.

Mais detalhes da rotina de Lote de Entrada de NFS podem ser verificadas neste link.

Este campo será preenchido automaticamente com a data do sistema, podendo ser alterado.

Neste campo deve ser informado o remetente da mercadoria.

Caso o remetente tenha mais de uma inscrição estadual cadastrada, será exibida uma lista com as inscrições disponíveis, permitindo a escolha. Se a inscrição estadual não for selecionada por esta lista, será assumida a do cadastro do cliente.

As notas fiscais podem ser enviadas por EDI (Electronic Data Interchange). Neste caso, ao informar o remetente, será exibida uma lista com as notas fiscais transmitidas. A partir desta, poderão ser selecionadas várias notas fiscais do remetente para o mesmo destinatário e o mesmo produto. Após a seleção, os dados de todas as notas fiscais do cliente serão automaticamente preenchidas.

Este campo permite a consulta de endereço de redespachante.

O Sistema exibe a seqüência de endereços cadastrados para o destinatário para seleção  do endereço de entrega. Caso o endereço de redespachante tenha sido cadastrado em End. Solic./Cliente, este poderá ser utilizado como endereço de entrega.

Para efeito de cálculo de impostos, será considerada a região informada na seqüência de endereço, ou seja, o cálculo dos impostos será efetuado até o local de entrega da mercadoria.

Caso o destinatário tenha mais de uma inscrição estadual cadastrada, será exibida uma lista com as inscrições disponíveis, permitindo a escolha. Se a inscrição estadual não for selecionada por esta lista, será assumida a do cadastro do cliente.

Se o código do destinatário selecionado for igual ao código do remetente, será apresentada uma mensagem de advertência ao usuário informando que a processo não pode continuar. Isto ocorre, quando o transporte é efetuado para uma empresa que não tem filial no local destino.

Informe quem é o Devedor do Frete; O Sistema traz as Opções : Remetente, Destinatário, Consignatário e Despachante.

Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário, se existir regra de Pagadores do Frete, se o serviço for de 2o. Percurso ou se for Nota Fiscal enviada por EDI. É através deste Cliente que ocorre a Integração com o módulo do Financeiro.

Cliente de Calculo; Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário ou se o serviço for de 2o. Percurso.

Este Cliente é o Responsável em determinar para o Calculo do CTRC, a Tabela de Frete e os valores utilizados na Composição do Frete.

Tipo de Frete (CIF / FOB). Este Campo será preenchido automaticamente, de acordo com o Devedor do Frete da Nota Fiscal.

Serviço de Transporte a ser utilizado - Poderá ser informado Serviço de Transporte ou Serviço de Entrega.

Este campo é utilizado para selecionar a região de origem a ser considerada no cálculo do frete e da quilometragem, quando utilizado uma tabela de frete a pagar por km. Podendo ser configurado com:

• Transportadora - considera como região origem para cálculo do frete a região da filial que esta emitindo a nota fiscal, conforme configurada no parâmetro "MV_CDRORI".
  Atualiza o campo "Cod. Reg. Ori" com o conteúdo do parâmetro "MV_CDRORI".

• Cliente Remetente - considera como região origem para cálculo do frete o campo Reg. Cliente  do cadastro do cliente remetente.
  Atualiza o campo Cod. Reg. Ori com o conteúdo do campo Reg. Cliente.
  
• Coleta - considera como região de origem para o cálculo do frete a região onde foi realizada a coleta.

Veja também o exemplo do uso desse campo. Nele, demonstra-se que o cálculo do frete pode ser efetuado de formas diferentes conforme a configuração do campo Selec. Origem.

Código da negociação do contrato do cliente.

Este campo identifica o tipo de documento do cliente para cobrança das devidas tributações. O campo contém as seguintes opções:

0 - Normal

1- Devolução

2 -Subcontratação

3 - Docto Não Fiscal

4 - Exportação