Através da Rotina de Atendimento das Ordens de Serviço (TECA460) é possível apontar despesas financeiras envolvidas no atendimento, estes apontamentos de despesas podem gerar títulos a pagar para o técnico responsável pelo atendimento.

Siga as orientações abaixo para configuração:

É necessário vincular um código e loja de fornecedor nos campos AA1_CODFOR (Fornecedor) e AA1_LOJFOR (Loja), este é o fornecedor para o qual o sistema atribuirá os títulos a pagar:

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CADASTRO DE SERVIÇOS (TECA030)

O Serviço informado no lançamento da Despesa Financeira precisa possuir a configuração:

• Possuir TES que gere Financeiro (F4_DUPLIC=Sim) no campo AA5_TES (TES)
• % cliente (AA5_PRCCLI) ou % fornecedor (AA5_PRCFAB) informado,

• variando conforme a regra de negociação com o cliente

• . 
• Atualiza OS (AA5_ATUOS) = SIM
• Mov. Estoque (AA5_ATUEST) = SIM
• Inclui Orc (AA5_ATUORC) = SIM.

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CADASTRO DO PRODUTO (MATA010)

O produto informado na despesa

deve possuir um Preço de Venda

(B1_PRV1)

ATENDIMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO (TECA460)

Após as configurações citadas acima, na rotina de Atendimento das Ordens de Serviço (TECA460), acesse o menu de Outras Ações > Despesas o sistema apresentará uma tela para apontamento das despesas envolvidas no atendimento da Ordem de Serviços.

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DESPESAS FINANCEIRAS (TECA480)

Tendo realizado os apontamentos de Despesas Financeiras, é necessário processar a geração dos títulos a pagar, acesse a rotina Despesas Financeiras (TECA480), preencha os parâmetros, no final do processamento o sistema informa quantos títulos forma processados e o valor total: